昆明市司法局党委书记、局长刘毅同志经济责任审计整改结果公示

2026年1月23日-3月31日，****委员会办公室对刘毅同志2019年2月-2025年12月担任****党委书记、局长期间经济责任履行情况进行了审计。根据《审计报告》（昆审委办报〔2026〕2号）中发现的问题，市司法局及时制定了整改方案并逐一对照整改，经市司法局党委会议研究同意,现将审计整改结果公示如下：

（一）经济政策执行权方面

反馈问题1：2021年8月市司法****大学召开社区矫正业务骨干培训班，违规向相关参训单位摊派培训费119020元。

整改结果：****司法局已组织各（处）室加强学习并严格执行《****机关培训费管理办法》相关规定，2021年以后没有发生向相关参训单位摊派培训费用的情况。****司法局财务部门严格对培训费用报销审核。

此项已立行立改，整改完成并长期坚持。

（二）经济决策权方面

反馈问题2：2019年**市宪法主题公园设计、施工招标程序不规范。

整改结果：****司法局严格落实“三重一大”决策有关规定，认真执行《行政事业单位内部控制制度规范》，今后杜绝出现“先定后采”的情况。****司法局****政府****政府采购财务审核。

此项已立行立改，整改完成并长期坚持。

反馈问题3：2020-2023年，市****广播电视台、****报社****报社签订**方案，****政府服务供应商。

整改结果：****司法局严格贯彻落实“三重一大”决策有关规定，严格审议涉及大额支出事项。****司法局严格执行《行政事业单位内部控制制度规范》，今后杜绝出现“先定后采”的情况。2024年-2025年，市司法局****广播电视台、****报社****报社签订**方案，采用委托第三方****政府服务供应商。

此项已立行立改，整改完成并长期坚持。

（三）经济管理权方面

反馈问题4：2022年5月财务咨询比选会和2024年8月租****社区矫正对象学习教育用品比选会，未严格按照内控制度确定采购项目评审人员。

整改结果：****司法局重新修订了《****采购管理办法》（2026年版）并严格执行。二是涉及分管****政府购买服务评选，需分管局领导参加。****司法局财务部门加强对采购报销单据的审核。

此项已立行立改，整改完成并长期坚持。

反馈问题5：2023年2月，市司法局违规报销重点信访事项实操会议餐费735元。

整改结果：****司法局已严格落实厉行节约相关规定，今后召开半天的会议禁止安排会议餐食。****司法局财务部门严格审核会议费的报销。

此项已立行立改，整改完成并长期坚持。

反馈问题6：市司法局扩大范围开支经费254441元。

整改结果：一是各处（室）加强对有关经费拨款文件的学习，在经费使用时严禁扩大开支范围。****保障处严格财务报销审核，严格执行预算管理相关规定。

此项已立行立改，整改完成并长期坚持。

反馈问题7：2019年12月市****司法局陪餐人数超标。

整改结果：一是各业务处（室）认真学习公务接待相关管理规定。****保障处严格审核“三公”经费费用报销。自2020年以后没有发生超标准、超陪餐人数的情况。

此项已立行立改，整改完成并长期坚持。

（四）经济监督权方面

反馈问题8：市强戒所违规使用单位公共**，为职工私家车辆免费洗车。

整改结果：一是市强戒所已从2026年4月20日起停止使用单位公共水**为私家车免费洗车服务。****司法局戒毒工作****保障处不定期对市强戒所进行监督检查有关制度执行情况，发现问题及时督促整改完成。三是2026年8月6日，市司法局党委书记、****纪委****司法局纪检监察组****隔离戒毒所，****戒毒所使用单位公共**为在所警察职工私人车辆提供自助免费洗车服务、存在私车公养的问题，****戒毒所领导班子进行集体谈话和批评教育，并提出了工作要求。

此项已立行立改，整改完成并长期坚持。

（五）其他审计发现的问题

反馈问题9：市司法局2025年购买档案电子化服务程序不规范且合同履行监管不到位。

整改结果：一是截至2026年6月23日，****公司****司法局2025年全部档案电子化服务项目（详见结算单），相关处（室）已验收合格。****纪委已加强对合同履行的监管。****保障处加强****政府购买服务的程序指导。

此项已立行立改，整改完成并长期坚持。

反馈问题10：市司法局2025年3月违规报销2次会议餐费共计2645元。

整改结果：****司法局加强对会议活动的审批管理，今后召开半天的会议禁止安排会议餐食。****司法局财务部门严格审核会议费的报销。

此项已立行立改，整改完成并长期坚持。

反馈问题11：市强戒所2025年“基本支出-强制隔离戒毒人员生活费”和“基本支出-强制隔离戒毒人员教育费”预算编制不规范，导致预算执行率低。

整改结果：一是市强戒所2026年基本支出预算“强制隔离戒毒人员生活费”预算编制相比2025年预算编制人数和预算资金都大幅减少。****保障处严格审核直属单位年度预算申报资料。

此项已立行立改，整改完成并长期坚持。

反馈问题12：市强戒所未及时上缴沉淀资金67064.87元。

整改结果：市强戒所已于2026年7月6日上缴了水电费沉淀资金67064.87元。

此项已立行立改，整改完成并长期坚持。

今后，市司法局继续严格执行财务管理和预算收支管理有关规定，不断完善采购管理，严格审核财务报销费用，为司法行政工作提供有力保障。