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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2621
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9863 快干** | 10 | 60.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S656-Q1 中性笔 | 16 | 192.0 | 得力/deli\S656-Q1 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 58117 铅笔 | 1 | 16.0 | 得力/deli\58117 | 验收通过 | |
| 4 | 金士顿 DTXM/128GB U盘 | 3 | 149.7 | 金士顿/Kingston\DTXM/128GB | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |