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遂昌县北界镇人民政府（汇总）2025年度部门决算
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400-688-2000
****（汇总）2025年度部门决算
时间：2026-09-07 11:04
目 录
一、概况
（一）部门职责
1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“**二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理**台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2. 加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村**战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
3. 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区**建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
5.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，****（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，****（汇总）部门决算包括：下设****政府办公室 1 个，财政所、****中心、****中心、****中心 4 个事业单位，为乡政府内设机构。
纳入****（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无二级预算单位
二、2025年度部门决算公开表
2025年度收入支出决算总表
2025年度收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 部门：****（汇总） | 单位：万元 | |
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,677.66 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 878.58 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,474.72 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 5.59 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 23.10 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.16 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 159.00 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 84.33 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 187.46 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,361.34 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 49 | 69.98 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 73.55 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 2.10 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1,309.08 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 4,152.53 | 本年支出合计 | 58 | 4,154.09 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 102.91 | 年末结转和结余 | 60 | 101.34 |
| 30 | 61 | ||||
| 总 计 | 31 | 4,255.44 | 总 计 | 62 | 4,255.44 |
| 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2025年度收入决算表（分单位）
| 公开02表 | ||
| 部门：****（汇总） | 单位：万元 | |
| 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,152.53 | 4,152.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| **** | 4,152.53 | 4,152.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2025年度收入决算表（分科目）
| 公开03表 | ||
| 部门：****（汇总） | 单位：万元 | |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,152.53 | 4,152.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 877.01 | 876.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | ||
| 20101 | 人大事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****108 | 代表工作 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****199 | 其他人大事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 845.56 | 845.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | ||
| ****301 | 行政运行 | 520.19 | 520.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | ||
| ****302 | 一般行政管理事务 | 27.16 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****350 | 事业运行 | 298.21 | 298.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****299 | 其他组织事务支出 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20139 | 社会工作事务 | 20.33 | 20.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****904 | 专项业务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****999 | 其他社会工作事务支出 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 203 | 国防支出 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20306 | 国防动员 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****607 | 民兵 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20399 | 其他国防支出 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****999 | 其他国防支出 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 23.10 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****109 | 群众文化 | 9.61 | 9.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****199 | 其他文化和旅游支出 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.28 | 9.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.28 | 9.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 159.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力**和社会保障管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****109 | 社会保险经办机构 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****299 | 其他民政管理事务支出 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.86 | 119.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.92 | 63.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.26 | 31.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****599 | ****事业单位养老支出 | 24.68 | 24.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20810 | 社会福利 | 21.18 | 21.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****006 | 养老服务 | 21.18 | 21.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****199 | 其他残疾人事业支出 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****804 | 拥军优属 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 84.33 | 84.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****716 | 计划生育机构 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.93 | 79.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****103 | 公务员医疗补助 | 55.68 | 55.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****199 | ****事业单位医疗支出 | 24.26 | 24.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 187.46 | 187.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 165.63 | 165.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****801 | 征地和拆迁补偿支出 | 27.17 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****802 | 土地开发支出 | 71.20 | 71.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****814 | 农业生产发展支出 | 67.27 | 67.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | ****社区支出 | 21.82 | 21.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****999 | ****社区支出 | 21.82 | 21.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1,361.34 | 1,361.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业农村 | 592.60 | 592.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****104 | 事业运行 | 119.12 | 119.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****119 | 防灾救灾 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****120 | 稳定农民收入补贴 | 78.32 | 78.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****126 | 农村社会事业 | 81.93 | 81.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****199 | 其他农业农村支出 | 310.23 | 310.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业和草原 | 106.45 | 106.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****299 | 其他林业和草原支出 | 106.45 | 106.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****399 | 其他水利支出 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村** | 77.93 | 77.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出 | 77.93 | 77.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 576.94 | 576.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****701 | 对村级公益事业建设的补助 | 118.91 | 118.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****705 | ****党支部的补助 | 279.58 | 279.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****706 | 对村集体经济组织的补助 | 175.10 | 175.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****799 | 其他农村综合改革支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 220 | 自然**海洋气象等支出 | 69.98 | 69.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22099 | 其他自然**海洋气象等支出 | 69.98 | 69.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****999 | 其他自然**海洋气象等支出 | 69.98 | 69.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 73.55 | 73.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 73.55 | 73.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****201 | 住房公积金 | 73.55 | 73.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22401 | 应急管理事务 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****104 | 灾害风险防治 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 1,309.08 | 1,309.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,309.08 | 1,309.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****401 | 其他政府性基**排的支出 | 1,309.08 | 1,309.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2025年度支出决算表（分单位）
| 公开04表 | ||
| 部门：****（汇总） | 单位：万元 | |
| 单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,154.09 | 1,215.15 | 2,938.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **** | 4,154.09 | 1,215.15 | 2,938.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2025年度支出决算表（分科目）
| 公开05表 | ||
| 部门：****（汇总） | 单位：万元 | |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,154.09 | 1,215.15 | 2,938.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 878.58 | 819.96 | 58.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****108 | 代表工作 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****199 | 其他人大事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 847.13 | 819.96 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****301 | 行政运行 | 521.75 | 521.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****302 | 一般行政管理事务 | 27.16 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****350 | 事业运行 | 298.21 | 298.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20132 | 组织事务 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****299 | 其他组织事务支出 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20139 | 社会工作事务 | 20.33 | 20.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****904 | 专项业务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****999 | 其他社会工作事务支出 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 203 | 国防支出 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20306 | 国防动员 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****607 | 民兵 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20399 | 其他国防支出 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****999 | 其他国防支出 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 23.10 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20701 | 文化和旅游 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****109 | 群众文化 | 9.61 | 9.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****199 | 其他文化和旅游支出 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.28 | 9.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.28 | 9.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 159.00 | 122.59 | 36.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力**和社会保障管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****109 | 社会保险经办机构 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20802 | 民政管理事务 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****299 | 其他民政管理事务支出 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.86 | 119.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.92 | 63.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.26 | 31.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****599 | ****事业单位养老支出 | 24.68 | 24.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20810 | 社会福利 | 21.18 | 21.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****006 | 养老服务 | 21.18 | 21.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20811 | 残疾人事业 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****199 | 其他残疾人事业支出 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****804 | 拥军优属 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 84.33 | 79.93 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****716 | 计划生育机构 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.93 | 79.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****103 | 公务员医疗补助 | 55.68 | 55.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****199 | ****事业单位医疗支出 | 24.26 | 24.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 187.46 | 187.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 165.63 | 165.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****801 | 征地和拆迁补偿支出 | 27.17 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****802 | 土地开发支出 | 71.20 | 71.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****814 | 农业生产发展支出 | 67.27 | 67.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21299 | ****社区支出 | 21.82 | 21.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****999 | ****社区支出 | 21.82 | 21.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 1,361.34 | 119.12 | 1,242.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业农村 | 592.60 | 119.12 | 473.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****104 | 事业运行 | 119.12 | 119.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****119 | 防灾救灾 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****120 | 稳定农民收入补贴 | 78.32 | 78.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****126 | 农村社会事业 | 81.93 | 81.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****199 | 其他农业农村支出 | 310.23 | 310.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21302 | 林业和草原 | 106.45 | 106.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****299 | 其他林业和草原支出 | 106.45 | 106.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21303 | 水利 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****399 | 其他水利支出 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村** | 77.93 | 77.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出 | 77.93 | 77.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21307 | 农村综合改革 | 576.94 | 576.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****701 | 对村级公益事业建设的补助 | 118.91 | 118.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****705 | ****党支部的补助 | 279.58 | 279.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****706 | 对村集体经济组织的补助 | 175.10 | 175.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****799 | 其他农村综合改革支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 220 | 自然**海洋气象等支出 | 69.98 | 69.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22099 | 其他自然**海洋气象等支出 | 69.98 | 69.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****999 | 其他自然**海洋气象等支出 | 69.98 | 69.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 73.55 | 73.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 73.55 | 73.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****201 | 住房公积金 | 73.55 | 73.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22401 | 应急管理事务 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****104 | 灾害风险防治 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 1,309.08 | 1,309.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,309.08 | 1,309.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ****401 | 其他政府性基**排的支出 | 1,309.08 | 1,309.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2025年度财政拨款收入支出决算总表
| 公开06表 | ||
| 部门：****（汇总） | 单位：万元 | |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,677.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 876.85 | 876.85 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,474.72 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 23.10 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 159.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 84.33 | 84.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 187.46 | 21.82 | 165.63 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,361.34 | 1,361.34 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 50 | 69.98 | 69.98 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 73.55 | 73.55 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,309.08 | 0.00 | 1,309.08 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 4,152.37 | 本年支出合计 | 59 | 4,152.37 | 2,677.66 | 1,474.72 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总 计 | 32 | 4,152.37 | 总 计 | 64 | 4,152.37 | 2,677.66 | 1,474.72 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2025年度一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开07表 | ||
| 部门：****（汇总） | 单位：万元 | |
| 项 目 | 本年支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,677.66 | 1,213.43 | 1,464.22 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 876.85 | 818.24 | 58.61 | ||
| 20101 | 人大事务 | 8.00 | 8.00 | |||
| ****108 | 代表工作 | 3.00 | 3.00 | |||
| ****199 | 其他人大事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 845.40 | 818.24 | 27.16 | ||
| ****301 | 行政运行 | 520.03 | 520.03 | |||
| ****302 | 一般行政管理事务 | 27.16 | 27.16 | |||
| ****350 | 事业运行 | 298.21 | 298.21 | |||
| 20132 | 组织事务 | 3.13 | 3.13 | |||
| ****299 | 其他组织事务支出 | 3.13 | 3.13 | |||
| 20139 | 社会工作事务 | 20.33 | 20.33 | |||
| ****904 | 专项业务 | 7.00 | 7.00 | |||
| ****999 | 其他社会工作事务支出 | 13.33 | 13.33 | |||
| 203 | 国防支出 | 5.59 | 5.59 | |||
| 20306 | 国防动员 | 2.83 | 2.83 | |||
| ****607 | 民兵 | 2.83 | 2.83 | |||
| 20399 | 其他国防支出 | 2.76 | 2.76 | |||
| ****999 | 其他国防支出 | 2.76 | 2.76 | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 23.10 | 23.10 | |||
| 20701 | 文化和旅游 | 13.82 | 13.82 | |||
| ****109 | 群众文化 | 9.61 | 9.61 | |||
| ****199 | 其他文化和旅游支出 | 4.21 | 4.21 | |||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.28 | 9.28 | |||
| ****999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.28 | 9.28 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 159.00 | 122.59 | 36.40 | ||
| 20801 | 人力**和社会保障管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||
| ****109 | 社会保险经办机构 | 1.00 | 1.00 | |||
| 20802 | 民政管理事务 | 6.37 | 6.37 | |||
| ****299 | 其他民政管理事务支出 | 6.37 | 6.37 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.86 | 119.86 | |||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.92 | 63.92 | |||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.26 | 31.26 | |||
| ****599 | ****事业单位养老支出 | 24.68 | 24.68 | |||
| 20810 | 社会福利 | 21.18 | 21.18 | |||
| ****006 | 养老服务 | 21.18 | 21.18 | |||
| 20811 | 残疾人事业 | 6.39 | 6.39 | |||
| ****199 | 其他残疾人事业支出 | 6.39 | 6.39 | |||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1.47 | 1.47 | |||
| ****804 | 拥军优属 | 1.47 | 1.47 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.73 | 2.73 | |||
| ****999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.73 | 2.73 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 84.33 | 79.93 | 4.40 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 2.46 | 2.46 | |||
| ****716 | 计划生育机构 | 2.46 | 2.46 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.93 | 79.93 | |||
| ****103 | 公务员医疗补助 | 55.68 | 55.68 | |||
| ****199 | ****事业单位医疗支出 | 24.26 | 24.26 | |||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1.94 | 1.94 | |||
| ****599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1.94 | 1.94 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 21.82 | 21.82 | |||
| 21299 | ****社区支出 | 21.82 | 21.82 | |||
| ****999 | ****社区支出 | 21.82 | 21.82 | |||
| 213 | 农林水支出 | 1,361.34 | 119.12 | 1,242.23 | ||
| 21301 | 农业农村 | 592.60 | 119.12 | 473.48 | ||
| ****104 | 事业运行 | 119.12 | 119.12 | |||
| ****119 | 防灾救灾 | 2.25 | 2.25 | |||
| ****120 | 稳定农民收入补贴 | 78.32 | 78.32 | |||
| ****126 | 农村社会事业 | 81.93 | 81.93 | |||
| ****152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.75 | 0.75 | |||
| ****199 | 其他农业农村支出 | 310.23 | 310.23 | |||
| 21302 | 林业和草原 | 106.45 | 106.45 | |||
| ****299 | 其他林业和草原支出 | 106.45 | 106.45 | |||
| 21303 | 水利 | 7.42 | 7.42 | |||
| ****399 | 其他水利支出 | 7.42 | 7.42 | |||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村** | 77.93 | 77.93 | |||
| ****599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出 | 77.93 | 77.93 | |||
| 21307 | 农村综合改革 | 576.94 | 576.94 | |||
| ****701 | 对村级公益事业建设的补助 | 118.91 | 118.91 | |||
| ****705 | ****党支部的补助 | 279.58 | 279.58 | |||
| ****706 | 对村集体经济组织的补助 | 175.10 | 175.10 | |||
| ****799 | 其他农村综合改革支出 | 3.35 | 3.35 | |||
| 220 | 自然**海洋气象等支出 | 69.98 | 69.98 | |||
| 22099 | 其他自然**海洋气象等支出 | 69.98 | 69.98 | |||
| ****999 | 其他自然**海洋气象等支出 | 69.98 | 69.98 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 73.55 | 73.55 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 73.55 | 73.55 | |||
| ****201 | 住房公积金 | 73.55 | 73.55 | |||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.10 | 2.10 | |||
| 22401 | 应急管理事务 | 2.10 | 2.10 | |||
| ****104 | 灾害风险防治 | 2.10 | 2.10 | |||
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 公开08表 | ||
| 部门：****（汇总） | 单位：万元 | |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,007.21 | 302 | 商品和服务支出 | 163.98 | 310 | 资本性支出 | 2.00 |
| 30101 | 基本工资 | 147.17 | 30201 | 办公费 | 18.66 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 179.49 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |
| 30103 | 奖金 | 264.16 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 17.92 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 80.51 | 30206 | 电费 | 3.16 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.92 | 30207 | 邮电费 | 1.75 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.26 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.26 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 55.68 | 30211 | 差旅费 | 11.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 73.55 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 3.47 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 66.56 | 30215 | 会议费 | 6.38 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.24 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.16 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 24.68 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 15.56 | 30226 | 劳务费 | 19.65 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.35 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 30.39 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.66 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 13.34 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 45.01 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 1,047.45 | 公用经费合计 | 165.98 | |||||
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开09表 | ||
| 部门：****（汇总） | 单位：万元 | |
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 1,474.72 | 1,474.72 | 1,474.72 | 0.00 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 165.63 | 165.63 | 165.63 | 0.00 | |||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 165.63 | 165.63 | 165.63 | 0.00 | |||
| ****801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 0.00 | |||
| ****802 | 土地开发支出 | 0.00 | 71.20 | 71.20 | 71.20 | 0.00 | |||
| ****814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 67.27 | 67.27 | 67.27 | 0.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 1,309.08 | 1,309.08 | 1,309.08 | 0.00 | |||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,309.08 | 1,309.08 | 1,309.08 | 0.00 | |||
| ****401 | 其他政府性基**排的支出 | 0.00 | 1,309.08 | 1,309.08 | 1,309.08 | 0.00 | |||
| 注：****政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开10表 | ||
| 部门：****（汇总） | 单位：万元 | |
| 项 目 | 本年支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ||||||
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开11表 | ||
| 部门：****（汇总） | 单位：万元 | |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费支出合计 | 7.82 | 7.82 |
| 1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费小计 | 3.66 | 3.66 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 3.66 | 3.66 |
| 3．公务接待费 | 4.16 | 4.16 |
| 注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2025年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计4255.44万元，支出总计4255.44万元。与2024年度相比，各增加2136.27万元，增长100.8%，主要原因是年中追加项目经费：新增专项工作、专项项目，财政下达追加预算，当年实际拨款增加；上级转移支付配套资金落实。
（二）收入决算情况说明
2025年度收入合计4152.53万元，包括：财政拨款收入4152.37万元（其中：一般公共预算2677.66万元，政府性基金预算1474.72万元,国有资本经营预算0.00万元），占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.16万元，占0.0%。
（三）支出决算情况说明
2025年度支出合计4154.09万元，其中：基本支出1215.15万元，占29.3%；项目支出2938.94万元，占70.7%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入总计4152.37万元，支出总计4152.37万元，与2024年度相比，各增加2138.94万元，增长106.2%，主要原因是年中追加项目经费：新增专项工作、专项项目，财政下达追加预算，当年实际拨款增加；上级转移支付配套资金落实。
财政拨款支出年初预算数1194.79万元，完成年初预算的347.5%，主要原因是体制分成结算部分年中下达，年初预算未包含。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、****政府****机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障一般公共服务，社会保障和就业及农林水等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：保证机构日常事务正常运转，2025年度决算数为876.85万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的32%，主要用于基本支出：单位人员工资、津贴、社保、办公费、水电费、差旅费维持机构正常运转开支等方面。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出2677.66万元，占本年支出合计的64.5%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1006.63万元，增长60.2%，主要原因是年度项目有所增加，人员调动导致经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出2677.66万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出876.85万元，占32.7%。国防支出（类）支出5.59万元，占0.2%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出23.10万元，占0.9%。社会保障和就业支出（类）支出159.00万元，占5.9%。卫生健康支出（类）支出84.33万元，占3.1%。城乡社区支出（类）支出21.82万元，占0.8%。农林水支出（类）支出1361.34万元，占50.8%。自然**海洋气象等支出（类）支出69.98万元，占2.6%。住房保障支出（类）支出73.55万元，占2.7%。灾害防治及应急管理支出（类）支出2.10万元，占0.1%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1194.79万元，支出决算为2677.66万元，完成年初预算的224.1%，主要原因是体制分成结算部分年中下达，年初预算未包含。
其中：
一般公****人大事务(款)代表工作(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是按部门要求增加项目，按时拨付资金
一般公****人大****人大事务支出(项)年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是按实际下达及拨付资金
一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为468.24万元，支出决算为520.03万元，完成年初预算的111.1%，决算数大于预算数的主要原因是体制分成结算部分年中下达，年初预算未包含。
一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为27.16万元，决算数大于预算数的主要原因是按部门要求增加项目，按时拨付资金
一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为299.15万元，支出决算为298.21万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于预算数的主要原因是已实际为准，按时拨付资金。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.13万元，决算数大于预算数的主要原因是按部门要求增加项目，按时拨付资金
一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为7.00万元，决算数大于预算数的主要原因是按部门要求增加项目，按时拨付资金
一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为13.33万元，决算数大于预算数的主要原因是按部门要求增加项目，按时拨付资金
国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)年初预算为2.65万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的106.8%，决算数大于预算数的主要原因是已实际为准，按时拨付资金。
国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.76万元，决算数大于预算数的主要原因是按部门要求增加项目，按时拨付资金
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为6.00万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的160.2%，决算数大于预算数的主要原因是体制分成结算部分年中下达，年初预算未包含。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.21万元，决算数大于预算数的主要原因是按部门要求增加项目，按时拨付资金
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.28万元，决算数大于预算数的主要原因是按部门要求增加项目，按时拨付资金
社会保障和就业支出(类)人力**和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是按部门要求增加项目，按时拨付资金
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.37万元，决算数大于预算数的主要原因是按部门要求增加项目，按时拨付资金
社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为64.45万元，支出决算为63.92万元，完成年初预算的99.2%，决算数小于预算数的主要原因是已实际为准，按时拨付资金。
社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为32.22万元，支出决算为31.26万元，完成年初预算的97.0%，决算数小于预算数的主要原因是已实际为准，按时拨付资金。
社会保障****行政事业单位养****行政事业单位养老支出(项)年初预算为26.84万元，支出决算为24.68万元，完成年初预算的91.9%，决算数小于预算数的主要原因是已实际为准，按时拨付资金。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为21.18万元，决算数大于预算数的主要原因是按部门要求增加项目，按时拨付资金
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.39万元，决算数大于预算数的主要原因是按部门要求增加项目，按时拨付资金
社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.47万元，决算数大于预算数的主要原因是按部门要求增加项目，按时拨付资金
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为2.36万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的115.9%，决算数大于预算数的主要原因是体制分成结算部分年中下达，年初预算未包含。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算为2.11万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的116.6%，决算数大于预算数的主要原因是体制分成结算部分年中下达，年初预算未包含。
卫****行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为56.48万元，支出决算为55.68万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于预算数的主要原因是已实际为准，按时拨付资金。
卫****行政事业单位****行政事业单位医疗支出(项)年初预算为26.18万元，支出决算为24.26万元，完成年初预算的92.6%，决算数小于预算数的主要原因是已实际为准，按时拨付资金。
卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.94万元，决算数大于预算数的主要原因是按部门要求增加项目，按时拨付资金
城乡社区支****社区支****社区支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为21.82万元，决算数大于预算数的主要原因是按部门要求增加项目，按时拨付资金
农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为58.49万元，支出决算为119.12万元，完成年初预算的203.6%，决算数大于预算数的主要原因是体制分成结算部分年中下达，年初预算未包含。
农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.25万元，决算数大于预算数的主要原因是按部门要求增加项目，按时拨付资金
农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)年初预算为0.00万元，支出决算为78.32万元，决算数大于预算数的主要原因是按部门要求增加项目，按时拨付资金
农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算为10.00万元，支出决算为81.93万元，完成年初预算的819.3%，决算数大于预算数的主要原因是体制分成结算部分年中下达，年初预算未包含。
农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.75万元，决算数大于预算数的主要原因是按部门要求增加项目，按时拨付资金
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为310.23万元，决算数大于预算数的主要原因是按部门要求增加项目，按时拨付资金
农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为106.45万元，决算数大于预算数的主要原因是按部门要求增加项目，按时拨付资金
农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为7.42万元，决算数大于预算数的主要原因是按部门要求增加项目，按时拨付资金
农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为77.93万元，决算数大于预算数的主要原因是按部门要求增加项目，按时拨付资金
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为50.00万元，支出决算为118.91万元，完成年初预算的237.8%，决算数大于预算数的主要原因是体制分成结算部分年中下达，年初预算未包含。
农林水支出(类)农村综合****委员会和村党支部的补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为279.58万元，决算数大于预算数的主要原因是按部门要求增加项目，按时拨付资金
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)年初预算为7.82万元，支出决算为175.10万元，完成年初预算的2239.0%，决算数大于预算数的主要原因是体制分成结算部分年中下达，年初预算未包含。
农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.35万元，决算数大于预算数的主要原因是按部门要求增加项目，按时拨付资金
自然**海洋气象等支出(类)其他自然**海洋气象等支出(款)其他自然**海洋气象等支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为69.98万元，决算数大于预算数的主要原因是按部门要求增加项目，按时拨付资金
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为76.80万元，支出决算为73.55万元，完成年初预算的95.8%，决算数小于预算数的主要原因是已实际为准，按时拨付资金。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.10万元，决算数大于预算数的主要原因是按部门要求增加项目，按时拨付资金
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1213.43万元，其中：
人员经费1047.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
公用经费165.98万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
****政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
按照党中央、****政府****机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障土地开发及农业生产等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，土地开发方面的支出规模较大，主要是：征地，农业生产等，2025年度决算数为1309.08万元，占政府性基金预算财政拨款支出总额的88%，主要用于除土地开发及农业生产项目等方面。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出1474.72万元，占本年支出合计的35.5%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1132.32万元，增长330.7%，主要原因是体制分成结算部分年中下达，年初预算未包含。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出1474.72万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出（类）支出165.63万元，占11.2%。其他支出（类）支出1309.08万元，占88.8%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1474.72万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是按部门要求增加项目，按时拨付资金
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为27.17万元，决算数大于预算数的主要原因是按部门要求增加项目，按时拨付资金
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为71.20万元，决算数大于预算数的主要原因是按部门要求增加项目，按时拨付资金
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为67.27万元，决算数大于预算数的主要原因是按部门要求增加项目，按时拨付资金
其****政府性基金及对应专项债务收入安排****政府性基**排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1309.08万元，决算数大于预算数的主要原因是按部门要求增加项目，按时拨付资金
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.82万元，支出决算为7.82万元，完成全年预算的100.0%，2025年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照实际申请及下拨资金决算数与2024年度相比，减少3.35万元,下降30.0%，主要原因是厉行节约，压缩开支
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%,决算数等于全年预算数的主要原因是无出国支出，按实际拨付资金决算数与2024年度相比持平,主要原因是无出国支出，按实际拨付资金全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.66万元，支出决算为3.66万元，完成全年预算的100.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照实际申请及下拨资金决算数与2024年度相比，增加1.59万元，增长76.5%,主要原因是油费价格及公务车保险费增加截至2025年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。其中：
公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.0%，主要用于经批准购置的0辆公务用车，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照实际申请及下拨资金决算数与2024年度相比持平,主要原因是本年度无公务车购置费。
公务用车运行维护费全年预算数为3.66万元，支出决算为3.66万元，完成全年预算的100.0%，主要用于通行费及油费决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照实际申请及下拨资金决算数与2024年度相比，增加1.59万元，增长76.5%,主要原因是油费价格及公务车保险费增加。
（3）公务接待费全年预算数为4.16万元，支出决算为4.16万元，完成全年预算的100.0%，国内公务接待810批次，累计810人次。主要用于接待日常工作接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照实际申请及下拨资金决算数与2024年度相比，减少4.94万元,下降54.3%,主要原因是厉行节约，压缩开支其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出4.16万元，主要用于日常工作接待810批次，累计810人次。
****机关运行经费支出说明
2025年度机关运行经费年初预算数为130.81万元，支出决算为165.98万元，完成年初预算的126.9%,决算数大于预算数的主要原因是按部门要求增加，按时拨付资金比2024年度增加2.32万元，增长1.4%，主要原因是人员增加相关经费拨付增加
****政府采购支出说明
2025年度政府采购支出总额7.03万元。其中：政府采购货物支出3.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.69万元。授予中小企业合同金额7.03万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额7.03万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30%。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，****共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，****财政局组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目49个，共涉及资金2546.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%
A02政策扶持-总部经济：其支付金额为929万元，积极做好总部经济招商工作及跟踪服务，有力促进全区总部经济工作健康发展同时已引进总部经济招商工作，提升组织收入，增加税收，按时完成政策兑现任务。
A02水利工程标准化创建及运行管护：根据水库山塘安全管理工作的要求，****水库、山塘巡查员的履职到岗情况、巡查频次、安全隐患处置和反馈通报情况进行检查，并按照巡查频次将巡查补助经费支付给标准化管理巡查人员。
A02扶持村集体经济发展：下达的村级集体经济发展项目补助资金，全部用于村级经营性发展项目建设，严格按照
项目资金管理相关规定，加强资金管理力度，顺利完工验收，已完成资金拨付。
A02乡镇基础设施建设补助：以基础设施建设和土地开发专项资金直接下达，用于基础设施建设和产业发展，顺利完工验收，已完成资金拨付。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下： 一是2025年单位整体支出绩效状况良好;二是年初设定的绩效目标按照项目实施计划稳步实现。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
****随决算公开2025年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，A02政策扶持-总部经济和B02农业“双强”项目绩效自评具体情况如下：
A02政策扶持-总部经济绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。
附件1
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
| （2025年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | A02政策扶持-总部经济 | |||||||||||
| 主管部门 | ****政府 | 实施单位 | ******公司****公司 | |||||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
| 年度资金总额 | 500 | 975 | 929 | 95% | ||||||||
| 其中：当年财政拨款 | ||||||||||||
| 上年结转资金 | ||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 提高组织收入，增加税收 | 按时拨付资金，完成政策兑现 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产出指标 | 数量 指标 | 指标1： | ||||||||||
| 指标2： | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 质量 指标 | 指标1： | |||||||||||
| 指标2： | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 时效 指标 | 指标1： | 按时拨付 | 100% | 25 | 100 | |||||||
| 指标2： | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 成本 指标 | 指标1： | |||||||||||
| 指标2： | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 资金拨付率 | 100% | 50 | 100 | 按实际需要支付金额 | |||||
| 指标2： | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 社会效益指标 | 指标1： | |||||||||||
| 指标2： | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 生态效益指标 | 指标1： | |||||||||||
| 指标2： | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | |||||||||||
| 指标2： | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 社会公众满意度 | 100% | 25 | 100 | ||||||
| 指标2： | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 总分 | 100 | 100 | ||||||||||
| 自评结论 | 优R 良￡ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
B02农业“双强”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。
附件1
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
| （2025年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | B02农业“双强”项目 | |||||||||||
| 主管部门 | ****政府 | 实施单位 | **县北界镇农村****公司 | |||||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
| 年度资金总额 | 0 | 580 | 580 | 100% | ||||||||
| 其中：当年财政拨款 | ||||||||||||
| 上年结转资金 | ||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 提高基础设施，优化镇域项目结构 | 按时拨付资金，保证项目开展 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产出指标 | 数量 指标 | 指标1： | ||||||||||
| 指标2： | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 质量 指标 | 指标1： | |||||||||||
| 指标2： | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 时效 指标 | 指标1： | 按时拨付 | 100% | 25 | 100 | |||||||
| 指标2： | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 成本 指标 | 指标1： | |||||||||||
| 指标2： | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 资金拨付率 | 100% | 50 | 100 | 按实际需要支付金额 | |||||
| 指标2： | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 社会效益指标 | 指标1： | |||||||||||
| 指标2： | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 生态效益指标 | 指标1： | |||||||||||
| 指标2： | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | |||||||||||
| 指标2： | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 社会公众满意度 | 100% | 25 | 100 | ||||||
| 指标2： | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 总分 | 100 | 100 | ||||||||||
| 自评结论 | 优R 良￡ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公****人大****人大事务支出(项)：指反****人大事务支出。
18.一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位（包括****事业单位）的基本支出。
19.一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出，（不包括行政单位（包括****事业单位****中心、****事业单位。
20.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映项目以外的其****组织部门的事务支出。
21.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):指用于民兵建设与管理等方面的支出。
22.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项):指反映其他用于国防方面的支出。
23.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映用于其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业支出(类)人力**和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。
25.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
26.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出(项)：****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
27.社会保障****行政事业单位养****行政事业单位养老支出(项)：指行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、****事业单位基本养老保险基金的补助、****事业单位职业年金的****行政事业单位养老方面的支出。
28.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：反映开展拥军优属活动的支出。
29.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)：指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
30.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
31.卫****行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
32.卫****行政事业单位****行政事业单位医疗支出(项)：****事业单位医疗、公务员医疗补****行政事业单位医疗方面的支出。
33.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)：指其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
34.城乡社区支****社区支****社区支出(项)：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督****社区方面的支出。
35.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：****事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
36.农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)：反映用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。
37.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外用于农业农村方面的支出。
38.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除其他用于水利方面的支出
39.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
40.农林水支出(类)农村综合****委员会和村党支部的补助(项)：反****委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
41.自然**海洋气象等支出(类)其他自然**海洋气象等支出(款)其他自然**海洋气象等支出(项)：指其他用于其他自然**海洋气象等方面的支出
42.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
43.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)：反映用****救援队伍装备购置、基础设置及运行维护等方面的支出。
44.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)：用于防治地质灾害方面的支出。
45.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映**生****政府在征地和收购土地过程中支付土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
46.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
五、附件
（一）2025年度项目支出绩效自评结果
附件6
****政府财政运行绩效评价报告
一、基本概况
****属财政全额拨款行政单位。本单位内设：****办公室、****办公室、****办公室、财政所、****中心、****中心、****中心。
****政府的工作职责是：
1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“**二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理**台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2. 加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村**战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
3. 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区**建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
5.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。
二、绩效状况
1.单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入2677.65万元，财政部门拨款对账单2677.65万元，差额0.00万元。
2.****政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0.00万元。
3.2025年，我单位“三公”经费财政拨款支出决算数7.82万元。其中：
因公出国（境）费财政拨款支出决算数0.00万元，对应团组数个，人次，人均支出万元。
公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数3.66万元，车辆购置费0.00万元，公务用车购置数辆，车均购置费用支出0万元。公务用车运行维护费3.66万元，对应年末公务用车保有量1辆，车均运行维护费支出3.66万元。
公务接待费财政拨款支出决算数4.15万元，其中：一是国内接待费4.15万元，80批次，810人次，人均0.01万元（包括：用于国内人员的接待费4.15万元，80批次，810人次，人均0.01万元；用于外事接待费0.00万元，0批次， 人次，人均元，****机关按规定开支的各类公务接待费用，以及开展农业对外交流**发生的外宾接待费用。
绩效工作开展情况
2025****政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2546.53万元，一级项目4个。
在县财政局预算局、****管理科等科室的指导下，规范进行预算编报。项目预算资金按照“细化量化可测量”的要求，分政策依据、基本情况、绩效目标、实施计划及预算安排进行编制。在项目资金实施过程中，做好绩效评价考核工作。
2025年全年北界镇共实行绩效评价项目49个，其中自评得分大于90有49个，总体完成情况优。
A02政策扶持-总部经济：其支付金额为929万元，积极做好总部经济招商工作及跟踪服务，有力促进全区总部经济工作健康发展同时已引进总部经济招商工作，提升组织收入，增加税收，按时完成政策兑现任务。
A02水利工程标准化创建及运行管护：根据水库山塘安全管理工作的要求，****水库、山塘巡查员的履职到岗情况、巡查频次、安全隐患处置和反馈通报情况进行检查，并按照巡查频次将巡查补助经费支付给标准化管理巡查人员。
A02扶持村集体经济发展：
下达的村级集体经济发展项目补助资金，全部用于村级经营性发展项目建设，严格按照
项目资金管理相关规定，加强资金管理力度，
顺利完工验收，已完成资金拨付。
A02乡镇基础设施建设补助：以基础设施建设和土地开发专项资金直接下达，用于基础设施建设和产业发展，顺利完工验收，已完成资金拨付。
三、存在的问题及原因
1.绩效目标不清晰：绩效目标不明确，绩效管理整理效果欠佳。
2.信息沟通不畅：内部信息沟通缺乏，影响绩效管理进行。
3.绩效结果反馈不及时：无法及时讲结果反馈相关人员，影响后续调整和改进。
四、提高财政资金绩效的措施与建议
1、不断健全绩效管理制度，加强监管，按照相关规定精神要求，严格执行各项制度；
2、****纪委的监管职责，定期组织正风肃纪检查；
3、加强相关人员的日常学习，不断提高业务水平。****财政局及项目对口部门专业人员到镇指导培训。
五、附件
下级政府财政运行绩效评价基本情况表；部门认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。
下级政府财政运行绩效评价基本情况表
（ 2025年度）
填报单位（盖章）：
| 评价联系人 | 雷祯 | 联系电话及手机 | 159****7669 | ||||
| 人员编制数 | 38 | 实有人数 | 34 | ||||
| 单位职能 | 基本职能：****是最基层的政权组织，****政府组织法，主要围绕促进经济发展、强化公共服务、加强社会治理、推进基层民主等方面依法全面履行职能。其主要职责：（一）加强党的建设。（二）加强公共管理。（三）加强公共安全。（四）加强公共服务。（五）法律、法规、规章和上级交办的其他事项。 | ||||||
| 单位年度实际收入（万元） | |||||||
| 收入合计 | 其中: | ||||||
| 上年结转结余 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入及其他收入 | |||
| 102.91 | 4152.37 | 0.16 | |||||
| 单位年度实际支出（万元） | |||||||
| 支出合计 | 其中: | ||||||
| 基本支出 | 其中: | 项目支出 | 经营支出及其他支出 | ||||
| 人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
| 1215.15 | 1047.44 | 167.71 | 2938.94 | ||||
| 年度绩效状况 | |||||||
| 单位年度财政支出整体绩效目标总体描述 | 本单位围绕乡村**战略要求，聚焦农村基础设施补助短板、产业扶持等，科学编制预算、规范资金使用，着力提升财政**配置效率和公共服务供给质量。在产出方面，重点保障部门履职所需的重点项目建设及公共服务项目实施，确保各项工作任务按既定数量、质量、时效及成本标准完成。在效果方面，通过优化资金投入结构、强化绩效导向，力争实现以下综合效益:一是社会效益显著提升，增强民生服务能力、扩大公共设施覆盖率;二是经济效益稳步显现，重点产业扶持效果达标、行政运行成本合理;三是环境效益持续改善，改善生态环境、持续节能减排。 | ||||||
| 目标设置和年度财政收支的主要依据及说明 | 本单位目标设置及财政收支编制严格遵循《预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的意见》等法规政策，落实政府工作报告部署，聚焦民生、生态等重点领域。依据项目可行性研究报告、历史数据分析及资金需求测算核定预算规模，确保目标与绩效管理要求一致。 | ||||||
| 本年度提供的公共产品或服务 | 服务名称 | 计 划 | 实 际 | ||||
| 民生实事项目 | 如期完成民生实事项目，不断增强人民群众的获得感、幸福感和满意度 | 行政村消防救援器材装备增配项目，提升辖区内消防救助水平。 | |||||
| 一事一议项目 | 社会公益事业发展水平有所提升，农村人居环境有效改善 | 完成村庄整治及亮化工程，提升人居环境。 | |||||
| 本年度取得的实际效益 | 效益名称 | 计 划 | 实 际 | ||||
| 经济效益 | 提升村级经济发展水平 | 有所提升 | |||||
| 社会效益 | 提升辖区内基础设施建设水平 | 有所提升 | |||||
| 服务对象（受益者及相关群体）满意度 | 本年度满意度总体保持较高水平。 | ||||||
（二）2025年度重点绩效评价报告（如有）
附件（1）
遂昌县北界镇人民政府（汇总）2025年度部门.pdf下载预览
温馨提示
1.该项目指提供国家及各省发改委、环保局、规划局、住建委等部门进行的项目审批信息及进展，属于前期项目。
2.根据该项目的描述，可依据自身条件进行选择和跟进，避免错过。
3.即使该项目已建设完毕或暂缓建设，也可继续跟踪，项目可能还有其他相关后续工程与服务。
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