成都东部新区生态环境和城市管理局关于2025年下半年-2026年上半年内部审计项目询价函

****就所需的2025年下半年-2026年上半年内部审计项目进行询价采购，现邀请有**意向的单位对本次询价采购进行响应。

一、项目业主

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二、项目名称

****2025年下半年-2026年上半年内部审计项目

三、项目内容

（一）整体要求

****城管局2025年7月1日-2026年6月30日期间项目管理、预算管理、收支管理、资产管理、内部控制等环节开展内部审计，并形成内部审计报告。

（二）具体内容

1.预算管理审计。审查预算编制是否科学、合理，是否遵循“量入为出、收支平衡”原则，是否结合单位实际业务需求；预算执行是否严格，有无超预算、无预算支出情况；预算调整是否履行规定程序，调整理由是否充分，是否存在随意调整预算的问题。

2.收入管理审计。检查各项收入是否全部纳入单位财务统一核算，有无隐瞒、截留、转移收入问题；收入来源是否合法合规，有无乱收费、乱罚款、乱摊派等违规行为；收入票据使用是否规范，是否按规定开具和保管票据，是否存在票据管理漏洞。

3.支出管理审计。重点审查各项支出是否真实、合法，有无虚列支出、套取资金问题；支出审批手续是否完备，是否严格执行单位财务管理制度；支出结构是否合理，有无超标准、超范围支出情况；专项资金是否专款专用，是否存在挪用、挤占专项资金问题，确保资金使用效益。

4.资产管理审计。对国有资产进行全面清查盘点，检查国有资产账实是否相符，有无账外资产、资产流失等问题；国有资产购置、处置是否履行规定程序，是否经过评估和审批；流动资产和无形资产的管理是否规范，是否存在损失浪费情况，保障资产安全完整；国有资产清查后，出具专项资产清查报告。

5.项目管理审计。项目管理审计内容涵盖项目计划、执行、监控、收尾全流程，包括范围、时间、成本、质量、**、风险等管理要素的合规性与有效性。重点在于核查计划与实际的偏差，评估**利用效率、风险应对效果及目标达成度，识别管理漏洞，验证流程合规性，最终提出改进建议以提升项目成功率。

6.内部控制制度审计。评估单位内部控制制度是否健全，是否涵盖业务活动各个环节；内部控制制度执行是否有效，是否存在控制漏洞和薄弱环节；内部监督机制是否完善，是否定期对内部控制制度执行情况进行检查和评价，提升单位内部控制水平。

四、申请人条件

（一）具有独立法人资格，有固定的办公和工作场地；

（二）具有良好商业信誉、健全的财务会计制度；

****银行对公账户；

（四）近三年无违法、被上级主管部门处罚、参加其他项目

比选等不良记录；

（五）在“**市会计中介服务平台”中的注册机构，无不良记录的中小企业。

五、报价文件的组成和要求

（一）文件组成

1.报价人条件可提供询价响应承诺书或其他佐证材料；

2.法人授权委托书；

3.企业法人营业执照/执业证复印件；

4.询价响应报价表；

5.服务产品响应内容。

（二）响应文件的要求标书代写

1.数量要求：正本和副本各1份；

2.以上文件每页需要盖响应单位公章，需加盖骑缝章；

3.响应文件装订成册后密封，并在密封袋封口处加盖公章或密封章。标书代写

六、询价响应文件递交截止时间及地点标书代写

（一）时间：2026年9月11日上午10：00

（二）地点：东部新区****艺术中心A栋7楼（****）

七、采购有关说明

（一）报价要求：以人民币报价。报价为包干价，包括该人工费、管理费、税金、专家劳务费等一切费用。最高限价65000.00元，超过则其报价无效。

（二）响应单位在投标时提供的资料均应是真实的，若有虚假，由其自行承担一切后果。

（三）成交条件：在符合招标文件要求的基础上，报价最低的供应商为本次询价采购的成交供应商。

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2026年9月7日

（联系人：辜兰欣；联系电话：028-****1914）