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关于修正液/修正带/修正贴的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N757********2613802
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 修正液/修正带/修正贴 修正带 | 得力/deli修正带 | 个 | 6.00 | 10 | 60 |
| 2 | 得力 笔袋 | 得力/deli笔袋 | 个 | 6.00 | 16 | 96 |
| 3 | 晨光 APMV0903 马克笔 绘画套装 | 晨光/M GAPMV0903 | 盒 | 10.00 | 32 | 320 |
| 4 | 晨光 APY4R380 学生用笔记本 | 晨光/M GAPY4R380 | 本 | 10.00 | 17 | 170 |
| 5 | 英雄 616 文化用品>笔类/书写工具>钢笔钢笔 | 英雄/HERO616 | 支 | 10.00 | 17 | 170 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 89团6连
联系电话： 150****0779
传真：
地址： 第五师八十九团**南路9号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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