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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********269201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 三木 P5 中性笔 | 三木/SunwoodP5 | 盒 | 62.00 | 18.5 | 1147 |
| 2 | 华太电池 7号AAA 普通干电池 | 华太电池7号AAA | 板 | 100.00 | 5 | 500 |
| 3 | 卓达印章 46045 印油/印泥/** | 卓达印章/TRODAT46045 | 件 | 20.00 | 21.5 | 430 |
| 4 | 得力 7302 胶水/50ml | 得力/deli7302 | 瓶 | 120.00 | 1.2 | 144 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 倪维佳
联系电话: 139****7395
传真:
地址: 范家屯镇**利大街34号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: