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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********269604
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-403(10m) 多功能插座插线板 | 公牛/BULLGN-403(10m) | 个 | 4.00 | 110 | 440 |
| 2 | 齐心 R977 替芯/铅芯 中性笔芯 | 齐心/ComixR977 | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 3 | 得力(deli)连中**0.5mm黑色全针管中性笔 考试水笔签字笔 12支/盒S109 | 得力/deliS109 | 支 | 70.00 | 2 | 140 |
| 4 | 南孚碱性电池 | 南孚/NANFU5号1.5V | 节 | 90.00 | 3 | 270 |
| 5 | 南孚碱性电池 | 南孚/NANFU5号1.5V | 节 | 30.00 | 3 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张尹
联系电话: 189****5167
传真:
地址: **维吾尔自治区伊犁哈萨克自治****控制中心
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: