浦北县自然资源局2026年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：****概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：****2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、2026年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：****2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、**县项目绩效目标公开表

第一部分：****概况

一、主要职责

（一）履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原(地)、湿地、水等自然**资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（二）负责全县自然**调查监测评价。贯彻执行国家、自治区和市自然**调查监测评价的指标体系和统计标准，组织实施统一规范的自然**调查监测评价制度。

（三）负责全县自然**统一确权登记工作。贯彻执行国家、自治区和市各类自然**和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准和规范，组织实施相关工作。

（四）负责全县自然**资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然**资产统计制度，负责全民所有自然**资产核算。

（五）负责全县自然**的合理开发利用。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理全县地质工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（十一）负责全县矿产**管理工作。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。

（十三）负责全县城乡规划管理工作。

（十四）推动全县自然**领域科技发展。

（十五）根据授权，对镇（街道）、****园区）落实上级党委、政府关于自然**和国土空间规划的重**针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督。

****县委、****政府及上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

****共有直属单位8个。其中行政单位1个，局属非参照公****事业单位4个，****事业单位2个，所属非参照公****事业单位1个。行政单位是****本级。局属非参照公****事业单位分别是：浦****信息中心、浦****服务站、****中心、****监测站。****事业单位分别是：****整理中心、浦****服务中心。所属非参照公****事业单位是：浦****设计室。

****办公室、人事股、行政审批股、财务与资金运用股、政策法规股、自然**调查监测和测绘地理信息股、自然**确权登记股、自然**所有者权益和开发利用股、国土空间规划股、国土空间和工程规划股、国土空间生态修复和耕地保护股、矿产**管理股、地质环境管理股、执法监察股等共14个职能股室。

第二部分：****2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门2026年总收入1044.11万元，总支出1044.11万元。总收入同比增加52.65万元，同比增长5.31%，主要原因是我部门二层单位（浦****设计室）有4名自收自支人员经费纳入部门预算且2025年部门新招录6人，使总收入增加。总支出同比增加52.65万元，同比增长5.31%，主要原因是我部门二层单位（浦****设计室）有4名自收自支人员经费纳入部门预算且2025年部门新招录6人，使总支出增加。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门2026年总收入1044.11万元，同比增加52.65万元，同比增长5.31%，主要原因是我部门二层单位（浦****设计室）有4名自收自支人员经费纳入部门预算且2025年部门新招录6人，使总体收入增加。其中：

一般公共财政预算拨款1039.11万元，占收入总预算99.52%，同比增加47.65万元，同比增长4.81%。主要原因是我部门二层单位（浦****设计室）有4名自收自支人员经费纳入部门预算且2025年部门新招录6人，使收入预算增加。

政府性基金拨款5万元，同比增加5万元，上年无此项预算故增减幅不可比，主要原因是用于印花税缴纳经费。

国有资本经营预算拨款0万元，与上年持平，主要原因是我部门无国有资本经营预算。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平，主要原因是我部门无纳入财政专户管理的收入。

单位资金收入0万元，与上年持平，主要原因是我部门无单位资金收入。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门2026年总支出1044.11万元，同比增加52.65万元，同比增长5.31%，主要原因是我部门二层单位（浦****设计室）有4名自收自支人员经费纳入部门预算且2025年部门新招录6人，使总支出增加。基本支出预算966.18万元，占支出总预算92.54％，同比增加136.33万元，同比增长16.43%。项目支出预算77.93万元，占支出总预算7.46％，同比减少83.68万元，同比下降51.78%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

208社会保障和就业支出117.49万元，占支出总预算11.25%，同比增加18.93万元，增长19.21%。

210卫生健康支出41.39万元，占支出总预算3.96%，同比增加4.54万元，增长12.33%。

212城乡社区支出85.39万元，占支出总预算8.18%，同比增加39.49万元，增长86.06%。

220自然**海洋气象等支出705.02万元，占支出总预算67.52%，同比减少25.25万元，下降3.46%。

221住房保障支出76.82万元，占支出总预算7.36%，同比增加6.93万元，增长9.92%。

224灾害防治及应急管理支出18万元，占支出总预算1.72%，同比增加8万元，增长80%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算966.18万元，占支出总预算92.54%，同比增加136.33万元，同比增长16.43%，主要原因是我部门2025年新招录6人，使基本支出预算增加。其中：

工资福利支出预算823.4万元，占基本支出预算85.22%，同比增加126.66万元，同比增长18.18%。

商品和服务支出预算119.82万元，占基本支出预算12.4%，同比减少0.33万元，同比下降0.27%。

对个人和家庭的补助支出预算22.96万元，占基本支出预算2.38%，同比增加10万元，同比增长77.16%。

2.项目支出预算。

项目支出预算77.93万元，占支出总预算7.46%，同比减少83.68万元，同比下降51.78%，主要原因是压缩项目支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我部门2026年财政拨款收支总预算1044.11万元。其中：

（一）按收入款项划分：

一般公共预算拨款1039.11万元，政府性基金拨款5万元，国有资本经营预算拨款0万元。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为 6类，其中：

208社会保障和就业支出117.49万元。

210卫生健康支出41.39万元。

212城乡社区支出85.39万元。

220自然**海洋气象等支出705.02万元。

221住房保障支出76.82万元。

224灾害防治及应急管理支出18万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门2026年一般公共预算拨款支出1039.11万元，其中：基本支出966.18万元，项目支出72.93万元。具体支出预算如下：

****501 行政单位离退休20.94万元，主要用于行政单位（包括****事业单位）开支的离退休经费。

****502 事业单位离退休1.07万元，****事业单位浦****设计室开支的离退休经费。

****505 机关事业单位基本养老保险缴费支出95.48万元，****事业单位在职职工工资总额的一定比例计算缴纳的基本养老保险。

****101 行政单位医疗38.13万元，****机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

****102 事业单位医疗3.25万元，****事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

****201 城乡社区规划与管理80.39万元，****事业单位浦****设计室为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

****101 行政运行703.22万元，主要用于局本级保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

****199 其他自然**事务支出1.8万元，主要用于购买不动产登记责任险

****201 住房公积金76.82万元，****机关****事业单位职工计缴的住房公积金。

****601 地质灾害防治18万元，主要用于应急物资、汛期监测经费、地灾隐患点群众保险费以及汛期群测群防经费等方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2026年一般公共预算基本支出966.18万元，其中：

人员经费846.36万元，主要包括：30101基本工资328.71万元、30102津贴补贴33.47万元、30103奖金48.98万元、30107绩效工资121.67万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费95.48万元、30110职工基本医疗保险缴费41.39万元、30112其他社会保障缴费3.38万元、30113住房公积金76.82万元、30199其他工资福利支出73.5万元、30302退休费21.88万元、30305生活补助1.08万元。

公用经费119.82万元，主要包括：30201办公费10.73万元、30205水费0.3万元、30206电费7万元、30207邮电费9.23万元、30211差旅费34.82万元、30216培训费1.4万元、30217公务接待费2.5万元、30231公务用车运行维护费18.5万元、30239其他交通费用14.4万元、30299其他商品和服务支出20.93万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算21万元，比2025年预算23.5万元，同比减少2.5万元，同比下降10.64%。其中：

因公出国（境）经费2026年预算安排0万元，与上年持平，主要是用于无。主要原因是我部门2026年无因公出国（境）经费预算。

公务用车购置及运行维护费2026年预算安排18.5万元，同比减少2万元，同比下降9.76%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平，主要是用于无。主要原因是我部门2026年无公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费2026年预算安排18.5万元，同比减少2万元，同比下降9.76%，主要是用于市内执行公务、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。主要原因是合理安排车辆的出行、注重车辆的保养，减少公车维修费、燃油费等公务用车运行维护费的支出。

公务接待费2026年预算安排2.5万元，同比减少0.5万元，同比下降16.67%，主要是用于安排接待外地来我市参加调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用等。主要原因是严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约、公务接待管理的有关规定，从严控制公务接待范围和标准，减少公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出5万元，同比增加5万元，上年无此项预算故增减幅不可比，主要原因是用于印花税缴纳经费。

九、国有资本经营预算情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算支出。

十、2026年部门预算其他事项说明

****机关运行经费预算安排情况

我部门2026年机关运行预算119.82万元，同比减少0.33万元，同比下降0.27%。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费同比减少的主要原因是严格贯彻中央八项规定精神等有关规定，从严控制“三公”经费、会议费和培训费支出情况，公用经费预算减少。

****政府采购预算安排情况

我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2026年实有在编制车辆7辆，全部为****部门所有，其中：保留应急、机要通信用车3辆,执法执勤用车1辆,执法执勤特种车0辆,行政执法车0辆,一般特种车3辆,事业单位用车0辆,县领导用车0辆,****办公室用车0辆。

（四）2026年部门预算项目绩效目标说明。

1.我部门2026年部门预算所有项目均已编制绩效目标，相关绩效目标情况详见本级预算项目绩效目标公开表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：不动产登记责任险，预算资金1.8万元;绩效目标：为有效防范登记风险，保障登记机构、登记人员和权利人的合法权益，计划在2026年度购买不动产登记责任险1份，确保保险覆盖所有登记业务，风险保障累计金额不低于200万元，形成有效的风险转移和保障机制。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：****财政局当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：****财政局预决算管理的“三公”经费，是指**县各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位、****中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：****2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、**县项目绩效目标公开表