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合肥市政府外事办公室（主管预算单位）关于便签本/便条纸/N次贴的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9194
五、 *验收单位： ****（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2026年9月8日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7700 便签本/便条纸/N次贴 | 24 | 132.0 | 得力/deli\7700 | 验收通过 | |
| 2 | 中华牌 140 红蓝铅笔 | 5 | 40.0 | 中华牌\140 | 验收通过 | |
| 3 | 皮革纸巾盒 /抽纸盒/礼品袋/ | 9 | 162.0 | 无品牌\收纳盒 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9534 山形铁票夹铁夹 127mm 4个/袋 | 3 | 54.0 | 得力/deli\9534 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 A9804 中性笔/ 签字笔 12支 1.0mm | 8 | 288.0 | 晨光/M G\A9804 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9546 票夹/长尾夹 | 24 | 57.6 | 得力/deli\9546 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 B3064 订书机@起钉器 | 5 | 15.0 | 齐心/Comix\B3064 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 30323 胶带/胶纸/胶条 | 12 | 69.6 | 得力/deli\30323 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6600ES 红 中性笔 | 2 | 24.0 | 得力/deli\6600ES 红 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5603 档案盒 | 24 | 360.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0610B 卷笔刀/削笔器 | 2 | 37.6 | 得力/deli\0610B | 验收通过 | |
| 12 | 清风 B338A2 抽纸 | 12 | 240.0 | 清风/qingfeng\B338A2 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 6009 剪刀 | 12 | 60.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 906 笔筒/座/插/架 | 3 | 37.5 | 得力/deli\906 | 验收通过 | |
| 15 | 中华 101 2B 铅笔 | 36 | 36.0 | 中华/Zhonghua\101 2B | 验收通过 | |
| 16 | 得力 0051 回形针 | 30 | 54.0 | 得力/deli\0051 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 10 | 85.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 18 | 南孚(NANFU)7号碱性电池4粒 聚能环2代 LR03AAA | 50 | 125.0 | 南孚/NANFU\7号4粒（2代） | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 许绍东
招标进度跟踪
2026-09-08
验收公告
合肥市政府外事办公室（主管预算单位）关于便签本/便条纸/N次贴的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2026-08-31
2026-08-31
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