2025年度内蒙古自治区网络安全应急指挥中心公开报告

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国****政府采购支出信息表

一、主要职能、职责

**自****指挥中心****区委员会****委员会办公室所属相当****事业单位，承担自治区网络安全应急工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构6个，无所属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

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三、2025年度单位主要工作完成情况

**自****指挥中心工作内容按保密要求不予公开。

一、收入支出决算总体情况说明

**自****指挥中心 2025年度收入、支出决算总计均为 643.26万元。与年初预算相比，收、支总计各增加17.96万元，增长2.87%，变动原因：因政策调整，人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 92.12万元，增长16.72%。其中：

（一）收入决算总计 643.26万元。包括：

1.本年收入决算合计 643.25万元。与上年决算相比，增加 92.90万元，增长16.88%，变动原因：一是因政策调整，人员经费增加；****采购办公设备，办公设备购置支出增加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.01万元。与上年决算相比，减少0.78万元，下降99.35%，变动原因：2024年清算支付累计结转款项。

（二）支出决算总计 643.26万元。包括：

1.本年支出决算合计 643.25万元。与上年决算相比，增加92.12万元，增长16.72%，变动原因：一是因政策调整，人员经费增加；****采购办公设备，办公设备购置支出增加。

2.结余分配 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.01万元。结转和结余事项：利息收入。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，无增减变动。

二、收入决算情况说明

**自****指挥中心 2025年度本年收入决算合计 643.25万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 643.25万元，占 100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

事业收入 0.00万元，占 0.00%；

经营收入 0.00万元，占 0.00%；

附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

其他收入 0.00万元，占 0.00%。

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图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

**自****指挥中心 2025年度本年支出决算合计 643.25万元，其中：

基本支出 485.53万元，占 75.48%；

项目支出 157.72万元，占 24.52%；

上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

经营支出 0.00万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

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图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**自****指挥中心 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 643.25万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 17.95万元，增长2.87%，变动原因：因政策调整，人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加92.90万元，增长16.88%，变动原因：一是因政策调整，人员经费增加；****采购办公设备，办公设备购置支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**自****指挥中心 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 643.25万元。与年初预算 625.30万元相比，完成年初预算的 102.87%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为515.27万元，与年初预算相比增加15.26万元。其中：

1.网信事务（款）事业运行（项）。年初预算332.01万元，支出决算357.55万元，完成年初预算的107.69%。决算数与年初预算数的差异原因：因政策调整，人员经费增加。

2.网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算168.00万元，支出决算157.72万元，完成年初预算的93.88%。决算数与年初预算数的差异原因：****机关以及落实过紧日子要求，降低事业发展经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为64.24万元，与年初预算相比增加1.75万元。其中：

1.行政事业单****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算38.66万元，支出决算40.20万元，完成年初预算的103.98%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险基数调整。

2.行政事业单****机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算19.33万元，支出决算20.10万元，完成年初预算的103.98%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金基数调整。

3.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算4.50万元，支出决算3.94万元，完成年初预算的87.57%。决算数与年初预算数的差异原因：按照有关要求申报缴纳残疾人就业保障金。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为27.53万元，与年初预算相比增加1.11万元。其中：

1.行政事****事业单位医疗（项）。年初预算16.94万元，支出决算17.66万元，完成年初预算的104.25%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数调整。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.47万元，支出决算9.86万元，完成年初预算的104.12%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助基数调整。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为36.21万元，与年初预算相比减少0.17万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.38万元，支出决算36.21万元，完成年初预算的99.53%。决算数与年初预算数的差异原因：按照政策要求缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

**自****指挥中心 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 485.53万元，其中：

（一）人员经费 464.11万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 21.42万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

**自****指挥中心 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 157.72万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。

（二）商品和服务支出 154.17万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、委托业务费。

（三）资本性支出 3.55万元。主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

**自****指挥中心 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，与全年预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

**自****指挥中心 2025年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，因公出国（境）费支出无增减变动，2024、2025年均未安排因公出国任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，公务用车购置支出无增减变动，2024、2025年均未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，公务用车运行维护费支出无增减变动，本单位无公务用车。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，减少0.08万元，下降100.00%，变动原因：严格落实过紧日子要求，2025年未发生公务接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

**自****指挥中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：****政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

**自****指挥中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

**自****指挥中心 2025年度公用经费支出决算 21.42万元，与上年决算相比，增加6.96万元，增长 48.10%，变动原因：新增残疾人就业保障金支出。其中，机关运行经费支出决算 0.00万元。比上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：****事业单位 ，无机关运行经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

**自****指挥中心2025年度政府采购支出总额 3.41万元，其中：政府采购货物支出 3.41万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 3.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 3.41万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

**自****指挥中心截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

**自****指挥中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金 157.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，无其他预算项目。

主管部****区委员会****委员会办公室组织对“数字经济发展经费”等2个项目（包含1个涉密项目）开展了部门评价，涉及一般公共预算支出746.63万元，政府性基金支出0万元，以上项目已分别委托相关第三方机构开展绩效评价，不涉及本单位项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

**自****指挥中心2025年度在决算中反映1个一般公共预算项目的绩效自评结果；1个项目为涉密项目，绩效自评结果不予公开。

1.“事业发展经费支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.57分。全年预算数为24.00万元，执行数为17.50万元，完成预算的72.92%。项目绩效目标完成情况：****采购办公设备、办公用品、耗材，保障单位人员全年出差等事业发展经费项目事项。发现的主要问题及原因：一是因刊物印刷数量缩减，采购复印纸数量未达预期，采购时间推迟；二是根据工作实际需求，采购需求调整，未完成打印机采购；三是因资料修改延迟，未完成资料印刷工作。下一步改进措施：一是加强预算编制，优化绩效指标，强化执行监控，确保在厉行节约的同时完成绩效目标；二是加强绩效全流程监管，根据实际及时调整绩效指标，统筹闲置经费，避免经费沉淀；三是合理规划印刷工作，明确印刷资料的全流程时间节点，预留充足的修改缓冲时间，避免因修改延迟影响印刷进度。

（三）部门项目绩效评价结果

以“数字经济发展经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为94.47分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况

主管部****区委员会****委员会办公室2024年3月印发了《****网信办预算绩效管理办法》，2026年7月****网信办预算绩效核心指标库，所属单位统一执行。

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参****事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李伟霞 秀杰

联系电话：0471-****987 0471-****239

1.收入支出决算总表.xlsx

2.收入决算表.xlsx

3.支出决算表.xlsx

4.财政拨款收入支出决算总表.xlsx

5.一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

7.一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

10.财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

11.机关运行经费支出、国****政府采购支出信息表.xlsx

数字经济发展经费部门评价报告.docx