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关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB0U081****263201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AYZ97523 印油/印泥/** 70mm印泥 | 晨光/M GAYZ97523 | 个 | 20.00 | 3 | 60 |
| 2 | 旭苁 食品进货台账 账本/账册 采购索证/出入库登记台账 | 旭苁食品进货台账 | 本 | 50.00 | 10 | 500 |
| 3 | 公牛 GN-404 开关/插座底盒 插座插排不带线正品插板排插无线电插板1/2/3/4孔插位接线板 | 公牛/BULLGN-404 | 件 | 8.00 | 40 | 320 |
| 4 | 啄木鸟 DVD-R 盘面可打印系列16速 4.7G光盘/刻录光盘 桶装50片 刻录盘 | 啄木鸟/tucanoDVD-R | 张 | 80.00 | 5 | 400 |
| 5 | 南韩 固体胶35g 胶棒 | 南韩固体胶35g | 支 | 156.00 | 5 | 780 |
| 6 | 得力 27036 档案盒 | 得力/deli27036 | 包 | 150.00 | 5 | 750 |
| 7 | 得力 63102 文件夹 | 得力/deli63102 | 个 | 300.00 | 1.5 | 450 |
| 8 | 晨光 ADMN4279 文件夹 | 晨光/M GADMN4279 | 包 | 150.00 | 3 | 450 |
| 9 | 创易 CY3313 别针/回形针/大头针 | 创易CY3313 | 筒 | 100.00 | 2 | 200 |
| 10 | 得力 30369 得力 30369 超市封箱胶带 60mmｘ100y （单位：卷） | 得力/deli30369 | 卷 | 80.00 | 10 | 800 |
| 11 | 双面海绵胶带 | 无品牌无型号 | 卷 | 200.00 | 3 | 600 |
| 12 | 得力/deli 订书钉/订书针 | 得力/deli0013 | 盒 | 150.00 | 2 | 300 |
| 13 | 五千年 W-009中性笔 | 五千年W-009 | 支 | 300.00 | 1 | 300 |
| 14 | 办公生活剪刀 | 得力/deli6009 | 件 | 15.00 | 8 | 120 |
| 15 | 8552 彩色长尾票夹/长尾夹 | 得力/deli8552 | 盒 | 18.00 | 24 | 432 |
| 16 | 8552 彩色长尾票夹/长尾夹 | 得力/deli8552 | 盒 | 18.00 | 18 | 324 |
| 17 | 8552 彩色长尾票夹/长尾夹 | 得力/deli8552 | 盒 | 18.00 | 15 | 270 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 莫沙﹒艾则孜
联系电话： 152****1830
传真：
地址： ****学校
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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