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关于便签本/便条纸/N次贴的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N458********2622810
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9063 便签本/便条纸/N次贴 便利贴 便签本 | 得力/deli9063 | 本 | 7.00 | 4 | 28 |
| 2 | 康师傅 矿泉水/纯净水 | 康师傅矿泉水 | 箱 | 4.00 | 24 | 96 |
| 3 | 圣诞用品/礼品/装饰品 彩色气球 | 无品牌彩色气球 | 包 | 2.00 | 25 | 50 |
| 4 | 006 卡套/证件套 卡套 证件套 | 无品牌006 | 件 | 170.00 | 9.9 | 1683 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王星原
联系电话： 188****0217
传真：
地址： ****市虹桥南路705号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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