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关于文具套装/礼盒的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N085********268001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 国产 1s 文具套装/礼盒 回形针 | 国产1s | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 2 | ASSN2261 文具套装/礼盒 晨光剪刀 | 晨光/M GASSN2261 | 个 | 24.00 | 5 | 120 |
| 3 | 文具套装/礼盒 晨光(M G)文具 粗头黑色记号笔 | 晨光/M G记号笔 | 盒 | 6.00 | 24 | 144 |
| 4 | 文具套装/礼盒 山头林村透明工字钉图钉按钉手工大头针钉子摁钉软木板别针固定器小图钉木板钉照片墙毛毡墙装饰美工钉子 透明工字钉盒装200枚 | 山头林村透明工字钉 | 个 | 15.00 | 4 | 60 |
| 5 | 彩琦 ****5654 文具套装/礼盒 长尾夹 | 彩琦****5654 | 盒 | 15.00 | 13.3 | 199.5 |
| 6 | 4565 文具套装/礼盒 记号笔（小） | 其他家4565 | 个 | 72.00 | 1.25 | 90 |
| 7 | 彩琦 6746 文具套装/礼盒 透明胶带 | 彩琦6746 | 个 | 24.00 | 8 | 192 |
| 8 | 得力 0393 订书机 | 得力/deli0393 | 个 | 24.00 | 35 | 840 |
| 9 | 福天 2 纸类标签 口取纸 | 福天2 | 包 | 1.00 | 8 | 8 |
| 10 | 得力 胶水/白乳胶 | 得力/deli无型号 | 瓶 | 24.00 | 4.5 | 108 |
| 11 | 欧标 B2021 文件夹/拉杆夹 | 欧标B2021 | 个 | 40.00 | 1.5 | 60 |
| 12 | 齐心 EB35中性笔 | 齐心/ComixEB35 | 支 | 576.00 | 1.5 | 864 |
| 13 | 晨光 （M G）黑板擦粉笔擦 ASC99363 | 晨光/M G99363 | 个 | 20.00 | 5 | 100 |
| 14 | 得力文件袋/档案袋(透明蓝) (单位：1个) | 得力/deli64300 | 件 | 5.00 | 4 | 20 |
| 15 | 得力0012订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 20.00 | 1 | 20 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 黄芊芊
联系电话： 186****6905
传真： 0906-****266
地址： **路210号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-09-09
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