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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********375********2026001401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 奔图 DO-400鼓架组件 硒鼓 | 奔图/PantumDO-400鼓架组件, | 盒 | 1.00 | 360 | 360 |
| 2 | 爱普生 672 墨盒 | 爱普生/Epson672, | 只 | 44.00 | 78 | 3432 |
| 3 | 佳能 GI-80C 墨盒 | 佳能/CanonGI-80C, | 瓶 | 10.00 | 120 | 1200 |
| 4 | 科思特 HP 388A 加黑粉 墨粉/碳粉 | 科思特/KSTHP 388A 加黑粉, | 支 | 1.00 | 80 | 80 |
| 5 | 莱盛光标 LSGB-CE411A 硒鼓 | 莱盛光标/LSGBLSGB-CE411A, | 盒 | 2.00 | 280 | 560 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李大清
联系电话: 186****7855
传真:
地址: **市**区舟水桥泰民路30号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼