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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**市
预算金额(元):345.00
成交时间:2026-09-09 13:56:31
采购人联系方式:赵荣丽/151****8190
采购计划备案书/核准书编号:NZC2026-A03-XY-40262
采购方式:****超市直购)
二、采购结果成交供应商:****
成交时间:2026-09-09 13:56:31
成交金额:345.00,大写(人民币):叁佰肆拾伍元整。
| 1 | 洁美一次性纸杯 40包 2000只/箱 | 40包 2000只/箱 | ¥220.0000 | 1 | ¥220.00 |
| 2 | 胶带30322 | 30322 | ¥30.0000 | 1 | ¥30.00 |
| 3 | 博文18167记事本 | 18167 | ¥28.0000 | 1 | ¥28.00 |
| 4 | 得力(deli)33604双面透明胶带加厚款(2.0mm*50mm*3m)(1卷/袋)(单位:袋)透明 | 33604 | ¥23.0000 | 1 | ¥23.00 |
| 5 | 听雨轩5680中性笔0.5mm(盒)(黑色) | 5680 | ¥21.0000 | 1 | ¥21.00 |
| 6 | 博文2523-7记事本80g纸张250mm*175mm | 2523-7 | ¥18.0000 | 1 | ¥18.00 |
| 7 | 胶棒/固体胶/胶水 得力7092固体胶 20克 | 7092 | ¥2.5000 | 2 | ¥5.00 |
| 合计 | ¥345.00 大写(人民币): 叁佰肆拾伍元整 | ||||
采购单位:****
2026年09月09日