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采购人(甲方):****
地址:**省**市****市**文青巷7号
联系方式:180****0083
供应商(乙方):****
地址:**市东**********广场一楼
联系方式:139****5815
六、合同主要信息| 1 | A****0105-台式计算机 | 2(台/套) | 4748.00 | 9496.00 |
合同金额: 9496.00元,大写(人民币):玖仟肆佰玖拾陆元整
七、本次验收内容| 1 | A****0105-台式计算机 | 2(台/套) | 4748.00 | 9496.00 |
合同金额: 9496.00元,大写(人民币):玖仟肆佰玖拾陆元整
八、验收日期:2026年08月20日 九、验收组成员:杨雯 吴晓慧 十、验收意见:合格 十一、其他补充事宜:****
2026年09月09日