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怀化市辰溪县人民防空办公室关于洁厕剂的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告

湖南 -怀化 -辰溪县

发布时间： 2026年09月10日

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摘要信息

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招标代理机构

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办公室洁厕剂超市采购项目验收

招标详情

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相关单位：

***********公司企业信息

一、 *采购人名称： ****

二、 *履约供应商名称： ****

三、 *采购项目编号： ****

四、 *合同编号: ****9092

五、 *验收单位： ****

六、 *验收日期： 2026年9月10日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	帮洁强力去垢亮洁900g 洁厕剂	6	72.0	帮洁\强力去垢亮洁900g	验收通过
2	晨光 MG7103 胶棒	10	50.0	晨光/M G\MG7103	验收通过
3	晨光 MG-2130 油漆笔	1	20.0	晨光/M G\MG-2130	验收通过
4	得力 5623 档案盒	5	59.0	得力/deli\5623	验收通过
5	得力 5625 档案盒	100	500.0	得力/deli\5625	验收通过
6	得力拆信刀/切纸刀	1	180.0	得力/deli\8002	验收通过
7	得力 8410 有机丁字尺60cm	1	28.0	得力/deli\8410	验收通过
8	得力 PP301-5 文件袋	100	350.0	得力/deli\PP301-5	验收通过
9	晨光 ADMN4282 文件袋	20	80.0	晨光/M G\ADMN4282	验收通过
10	用友平行记帐凭证纸1000张KPJ501	1	210.0	用友/yonyou\KPJ501	验收通过
11	晨光 ABB904F7 大容量事务包	5	250.0	晨光/M G\ABB904F7	验收通过
12	卡西欧 DS-2B-GD 电子计算器	2	236.0	卡西欧/Casio\DS-2B-GD	验收通过
13	主力收据	5	200.0	主力\00327	验收通过
14	莱特单据/收据/凭证	10	40.0	莱特\00326	验收通过
15	莱特账本/账册	10	180.0	莱特\00327	验收通过
16	申士会议本	28	504.0	申士\00324	验收通过
17	优斯特垃圾袋	1	280.0	优斯特/USEIT\00323	验收通过
18	得力 8551 得力8551-1#彩色长尾票夹长尾夹51mm(筒装)(混)(12只/筒)	50	790.0	得力/deli\8551	验收通过
19	得力家用工具组套	1	158.0	得力\00307	验收通过
20	得力 8555 得力8555-5#彩色长尾票夹19mm(筒装)(混)(40只/筒)	10	108.0	得力/deli\8555	验收通过
21	得力0027订书钉(银色)(500枚/盒)	10	18.0	得力/deli\0027	验收通过
22	电池	5	30.0	南孚/NANFU\0140	验收通过
23	得力 0024 别针/回形针/大头针彩色回形针(混)(100枚/盒)	2	6.0	得力/deli\0024	验收通过
24	中性笔得力/deli 6791 0.5mm台笔（单位：支）黑	4	16.0	得力/deli\6791	验收通过
25	得力 9303 报刊架 635ｘ360ｘ1080mm （单位：只）灰	1	198.0	得力/deli\9303	验收通过
26	得力/deli 5952牛皮纸档案袋(纯浆)(米黄色)(10只/包)	50	100.0	得力/deli\5952	验收通过
27	得力/deli 5921 牛皮纸档案盒(黄)31022040mm(10只/包)	10	250.0	得力/deli\5921	验收通过
28	得力 0395 重型订书机（单位：台）混色	2	336.0	得力/deli\0395	验收通过
29	加厚三角台卡广告座位会议牌席卡塑料V型桌签	20	120.0	培友文具/PY\39系列	验收通过
30	晨光 K-35(12支盒装) 中性笔	11	330.0	晨光/M G\K-35(12支盒装)	验收通过
31	【运费】	1	0.0		验收通过