中共厦门市委党校内部控制建设服务项目采购公告

根据工作需要，市委党校拟采购“内部控制建设”服务项目，现就具体事项公告如下：

一、基本信息

（一）预算金额：4.5万元

（二）服务周期：合同签订后180天内完成全部内控体系建设、制度汇编、流程梳理、风险评估、培训辅导及全套资料归档工作。

（三）质量标准：严格按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》及财政年度内控工作要求执行，建成制度完善、流程闭环、风险可控、资料齐全的标准化内控体系。

二、采购服务内容及要求

本次采购为内部控制建设优化服务，具体服务内容如下：

（一）内控制度体系修订与汇编

****党校职能职责、业务实际及最新财经、内控政策，修订不完善制度、补全缺失制度，****党校实际的全套内部控制制度体系，形成完整、规范、可直接落地执行的内部控制制度汇编。

（二）权责梳理与业务流程梳理优化

梳理各处室、各岗位职责权限、工作流程，完善不相容岗位分离、授权审批、分级管控机制，编制岗位权责清单。绘制标准化业务流程图，梳理各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，明确关键管控节点、各业务环节的风险点及选择风险应对策略。

（三）内控实操培训服务

****党校相关人员开展一次内控专题培训，讲解内控政策、制度条款、业务流程、风险防范要点及常见问题，确保制度落地执行。

（四）内控评价及年度报告辅导

****党校完成2026年度市财政内部控制自我评价，辅导财政内控管理系统填报、资料上传、数据校核、问题整改，确保年度内控报告顺利审核通过（根据财政通知时间执行）。

（五）成果整理归档及售后咨询服务

统一整理全套内控建设成果资料、流程稿件，形成标准化归档台账；验收交付后一年内免费提供政策答疑、业务咨询等售后保障服务。

（六）人员保障

至少由两名具备中级会计师或相当职称的人员提供服务，****行政事业单位内部控制服务经验。

三、供应商资格条件

（一）符合《****政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）信用状况良好，2023年1月1****政府****政府采购网（www.****.cn****政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“信用中国”（www.****.cn）列入严重失信主体名单。2023年1月1日以来在经营活动中没有重大违法记录。

（三）不得为外资独资或外资控股企业。

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与本项目采购活动。

（五）具备履行本项目所需的专业技术团队、服务能力及从业经验，****事业单位内控管理、财经政策及财政监管要求。

（六）近一年内具有至少 2 ****事业单位内部控制建设同类服务业绩。

（七）本项目不接受联合体谈判，不允许转包、分包项目内容。

四、响应材料递交

（一）公告时间：2026年9月10日-9月14日

（二）响应材料递交截止时间：2026年9月14日下午18时前。标书代写

（三）响应材料递交方式：以密封形式（封口加盖公章）现场递交或邮寄至****（**区天竺**路71号），以收件时间为准，过期将视为无效响应。

（四）响应材料要求：

请用A4规格纸编制并装订成册，加盖公章和骑缝章，且经法定代表人或授权代表签署（由授权代表签署的，应有法定代表人的授权书）。

响应材料应包括以下几个部分：

1.报价单；

2.法定代表人资格证明书复印件；

3.营业执照副本的复印件；

4.依法缴纳税收和社会保障资金记录（近3个月）；

5.会计服务机构资质证书；

6.2023年1月1日以来在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

7.信用记录查询截图：提供“信用中国”网站、中国政府采购网的信用查询结果截图，确保未被列入相关失信名单；

8.同类服务证明（合同关键页复印件等）；

9.拟提供服务的至少两名中级会计师或相当职称人员的证书复印件。

五、评审办法及成交原则

****党校****小组开展评审工作，在完全满足本项目采购文件实质性服务要求、资质要求、交付要求的前提下，按照最终有效报价的最低价确定供应商。标书代写

六、其他事项

（一）联系人：杨老师，0592-****086，177****7105

（二）本公告在****网站上公示，最终解释权归****所有。

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2026年9月10日