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怀化市辰溪县审计局关于抽纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0305
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年9月10日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印 H200 抽纸 | 30 | 780.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\H200 | 验收通过 | |
| 2 | 洁柔 GW086-12 卷筒纸 | 28 | 644.0 | 洁柔/C S\GW086-12 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 10 | 90.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 4 | 中佳 1601 PU/PVC笔记本 | 18 | 216.0 | 中佳\1601 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3872 装订机 | 1 | 260.0 | 得力/deli\3872 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 AHT99149 卷尺 | 5 | 115.0 | 晨光/M G\AHT99149 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9383 单据/收据/凭证 | 20 | 320.0 | 得力/deli\9383 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 27530 碎纸机 | 1 | 480.0 | 得力/deli\27530 | 验收通过 | |
| 9 | 公牛 GN-427K 电源插座（5米） | 5 | 290.0 | 公牛/BULL\GN-427K | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7312 胶水 | 11 | 220.0 | 得力/deli\7312 | 验收通过 | |
| 11 | 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 20 | 960.0 | 百岁山/Ganten\570ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 12 | 茶花 2839 收纳箱/盒/袋 | 6 | 396.0 | 茶花\2839 | 验收通过 | |
| 13 | 好媳妇 AGW-5841 平板拖把 | 6 | 192.0 | 好媳妇\AGW-5841 | 验收通过 | |
| 14 | 欧克奇 817 文件袋 | 20 | 440.0 | 欧克奇\817 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 ABS916K7B 订书机 | 5 | 125.0 | 晨光/M G\ABS916K7B | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 曾和
招标进度跟踪
2026-09-10
验收公告
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