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关于美工刀的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N458********266403
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2064 美工刀 | 得力/deli2064 | 把 | 20.00 | 7 | 140 |
| 2 | 晨光 ARP41801 中性笔 | 晨光/M GARP41801 | 盒 | 30.00 | 44 | 1320 |
| 3 | 晨光 HAGP1456 中性笔 | 晨光/M GHAGP1456 | 包 | 50.00 | 35 | 1750 |
| 4 | 万畅 无尘塑光粉笔 粉笔 | 万畅无尘塑光粉笔 | 箱 | 5.00 | 200 | 1000 |
| 5 | 万畅 无尘塑光粉笔 粉笔 | 万畅无尘塑光粉笔 | 箱 | 5.00 | 180 | 900 |
| 6 | 得力 云彩纸 | 得力/deli彩纸 | 包 | 10.00 | 20 | 200 |
| 7 | 书法用纸（A4纸） | 其他家A4 | 箱 | 20.00 | 245 | 4900 |
| 8 | 得力 7303S 胶水 | 得力/deli7303S | 瓶 | 30.00 | 4 | 120 |
| 9 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli0371 | 个 | 20.00 | 24 | 480 |
| 10 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli6001 | 把 | 30.00 | 9 | 270 |
| 11 | 金霸王 5号电池 电池转换器 | 金霸王/DURACELL5号电池 | 个 | 40.00 | 11 | 440 |
| 12 | 得力 5603 得力5603档案盒(黑)(只) | 得力/deli5603 | 个 | 100.00 | 10 | 1000 |
| 13 | 上汇 1012 订书钉 | 上汇1012 | 盒 | 122.00 | 2 | 244 |
| 14 | 得力 30323 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30323 | 卷 | 20.00 | 25 | 500 |
| 15 | A4封皮纸 | 无品牌A4硬皮纸 | 包 | 20.00 | 45 | 900 |
| 16 | 抽拉杆夹 | 无品牌18CC | 件 | 40.00 | 10 | 400 |
| 17 | 抽拉杆夹 | 无品牌18CC | 件 | 90.00 | 15 | 1350 |
| 18 | 抽拉杆夹 | 无品牌18CC | 件 | 20.00 | 30 | 600 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： ****中心学校
联系电话： 186****9511
传真：
地址： **县喀拉苏乡
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2026-09-10
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