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采购人(甲方):****
地址:**省**市****
联系方式:158****7577
供应商(乙方):****
地址:**市一环**二段磨子桥电脑市场203房
联系方式:139****7979
六、合同主要信息| 1 | A****0105-台式计算机 | 16(台) | 4878.00 | 78048.00 |
合同金额: 78048.00元,大写(人民币):柒万捌仟零肆拾捌元整
七、本次验收内容| 1 | A****0105-台式计算机 | 16(台) | 4878.00 | 78048.00 |
合同金额: 78048.00元,大写(人民币):柒万捌仟零肆拾捌元整
八、验收日期:2026年09月09日 九、验收组成员:伍俊梅 杨柳青 肖鹭杨 十、验收意见:通过 十一、其他补充事宜:****
2026年09月10日