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关于订书钉的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********093********2026001802
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0012 订书钉 1000枚/盒 （单位：盒） | 得力/deli0012, | 盒 | 15.00 | 1 | 15 |
| 2 | 得力 9864 快干**(只) | 得力/deli9864, | 盒 | 1.00 | 10 | 10 |
| 3 | 柔贝佳 R308-10 抽纸 | 柔贝佳R308-10, | 提 | 26.00 | 28 | 728 |
| 4 | 利得 0624 垃圾袋 | 利得0624, | 包 | 60.00 | 4 | 240 |
| 5 | 得力 19210白 纸杯(白色)(200ml,100只/袋) | 得力/deli19210白, | 袋 | 10.00 | 18.5 | 185 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 班应彪
联系电话： 183****2783
传真：
地址： ****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于订书钉的网上超市合同(52273125593093497467582026001802).pdf下载预览
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2026-09-10
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