学校2021年部门预算编制公示

附件1

****学校****学校）

2021年部门预算编制说明

一、主要职责

****学校（****社会保障局****学校）隶属于****社会保障局，主要职责是：坚持立德树人，培养技术技能型人才，开展机电技术应用、汽车运用与维修、计算机网络技术、会计、数控技术应用、旅游外语等学科中等学历教学和培训工作。

二、部门机构设置情况

****学校（****社会保障局****学校）内设20个处室、系部，****办公室 ****办公室）、学校办公室、人力**部、财务部、工会、团委、****研究室、教务处、汽车工程系、现代加工系、****商贸系、公共基础教学部、学生处、****办公室、宿管部、****中心、培训中心、****办公室、****中心、****中心。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算7,912.5万元，与2020年预算相比减少114.6万元。其中，本年收入合计7,253.2万元，与2020年预算相比增加1,264.7万元，包括一般公共预算拨款收入7,093.2万元、事业收入160.0万元；上年结转结余659.3万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算7,912.5万元，与2020年预算相比减少114.6万元，其中：教育支出6947.2万元，主要用于****学校学生资助政策体系等项目支出；社会保障和就业支出621.9万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；卫生健康支出343.4万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等支出。

四、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

****学校（****社会保障局****学校）2021****机关运行经费。

****政府采购情况

****学校（****社会保障局****学校）2021****政府采购预算530.4万元，其中：政府采购货物支出150.4万元、政府采购工程支出380万元。主要项目是：二号宿舍楼维修改造工程60万元，实训中心改造工程90万元，食堂配套基础设施改造工程60万元，大柳滩围墙建造工程170万元，智能制造实训室建设项目104万元，办公设备、桌椅等更新 46.4万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，****学校教育教学工作用车。单价50万元以上的通用设备5台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，****学校（****社会保障局****学校）实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额1236.6万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规**策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

****学校（****社会保障局****学校）2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

附件9

****学校****学校）

2021年一般公共预算“三公”经费

支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费安排2万元，与2020年预算相比减少2万元，****学校公务接待支出由其他资金负担。具体情况：

一、2021年因公出国（境）费预算0万元，与2020年预算相比增加0万元。

二、2021年公务用车购置及运行费预算2万元，其中公务用车运行费2万元，与2020年预算相比增加0万元；公务用车购置费0万元，与2020年预算相比增加0万元。

三、2021年公务接待费预算0万元，与2020年预算相比减少2万元，****学校公务接待支出由其他资金负担。

部门预算报表.XLS****学校.XLS

****学校****学校）2021年部门预算公开绩效目标表.xlsx