陇南市生态环境局徽县分局2025年度部门决算批复公开

2025年度

****部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规；拟定全县环境保护规划、计划；负责建设项目环评审批和环保验收工作；负责环境污染防治的监督管理；负责处理污染纠纷，查处污染事故；负责核安全和辐射安全的监督管理；组织实施指导协调自然生态环境保护工作；负责全县的环境监测、监察和统计工作，组织开展全县的环境保护法律、法规的宣传工作。

二、机构设置

从单位构成看，****单位部门决算包括：****单位决算。

1、内设机构：根据职责，****单位内设6个股室，****办公室）、政策法规股、水生态环境股（应急管理股）、大气环境股、土壤生态环境股、规划、环境影响评价与排放管理股；****事业单位，即**生态****执法队、****环境监测站。

2、人员编制：根据市委组[2020]168号文件，****单位所属执行公务员法管理的行政单位1个。实有人数39名，行政编制为3名；事业编制36名。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：****政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出,故表七、表八无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1464.30万元。与上年度相比,收、支总计各减少1926.20万元，下降56.81%，主要原因是2024年下达中央土壤污染防治资金，导致决算数据较上年减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1464.30万元,其中：财政拨款收入805.62万元,占55.02%；其他收入658.68万元,占44.98%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1464.30万元,其中：基本支出582.41万元,占39.77%；项目支出881.89万元,占60.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为805.62万元。与上年相比,各减少97.69万元，下降10.81%。主要原因是2024年度财政下达中央土壤污染防治资金与水污染防治资金，而本年没有，导致决算数据较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、****省委、****机关习惯过紧日子的有关要求，****厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障****101行政运行、****199其他环境保护管理事务支出、****505机关事业单位基本养老保险缴费支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

****101行政运行方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：****101行政运行，2025年度决算数为591.08万元，占财政拨款支出总额的73.37%，主要用于县区生态环保专项项目建设支出、单位运维及人员工资支出与社保缴费支出等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出805.62万元,较上年决算数减少97.69万元，下降10.81%。主要原因是2024年度财政下达中央土壤污染防治资金与水污染防治资金，而本年没有，导致决算数据较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出805.62万元，主要用于以下方面：科学技术支出0.40万元，占0.05%；社会保障和就业支出57.09万元,占7.09%；卫生健康支出31.85万元,占3.95%；节能环保支出669.68万元,占83.13%；住房保障支出46.60万元,占5.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为553.77万元,支出决算为805.62万元,完成年初预算的145.48%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为53.05万元,支出决算为57.09万元,完成年初预算的107.62%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数据以2024年9月在职人员数及相关工资数据人员做出预算；决算数据因工资变动、缴费基数变动、及单位新增人员导致增加。

2．卫生健康支出年初预算数为28.12万元,支出决算为31.85万元,完成年初预算的113.28%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数据以2024年9月在职人员数及相关工资数据人员做出预算；决算数据因工资变动、缴费基数变动、及单位新增人员导致增加。

3．节能环保支出年初预算数为432.99万元,支出决算为669.68万元,完成年初预算的154.66%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数据以2024年9月在职人员数及相关工资数据人员做出预算；决算数据因工资变动、缴费基数变动、及单位新增人员与县区生态环保专项经费导致增加。

4．住房保障支出年初预算数为39.62万元,支出决算为46.60万元,完成年初预算的117.63%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数据以2024年9月在职人员数及相关工资数据人员做出预算；决算数据因工资变动、缴费基数变动、及单位新增人员导致增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出582.41万元。其中：

人员经费518.98万元,较上年决算数减少11.06万元，下降2.09%,主要原因是人员到龄退休，相应在职人员工资发放减少，而新进人员工资标准低导致减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费63.43万元,较上年决算数增加3.10万元，增长5.14%,主要原因是办公费用增长，并在本年组织开展生态环境保护业务培训导致公用经费较上年增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025****政府性基金收入,****政府性基**排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为2.59万元,支出决算为2.00万元,决算数小于预算数的主要原因是预算数包含公务接待费，本年我单位未发生公务接待支出,较上年决算数减少0.00万元，下降0.02%,主要原因是严格按照预算安排“三公”经费支出，财政拨款公务车辆运行维护费未超支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2025年度无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国(境)费用预算收支。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算批复执行,较上年决算数减少0.00万元，下降0.02%,主要原因是严格按照预算安排“三公”经费支出，财政拨款公务车辆运行维护费未超支。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2025年度无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费用预算收支。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算批复执行,较上年决算数减少0.00万元，下降0.02%,主要原因是严格按照预算安排“三公”经费支出，财政拨款公务车辆运行维护费未超支。

3.公务接待费全年预算数为0.59万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2025年度无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025****机关运行经费支出63.43万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加3.10万元，增长5.14%,主要原因是办公费用增加、单位运行维护支出增加，并在本年组织开展生态环境保护业务培训导致公用经费较上年增长等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位未进行会议筹备。

本年度培训费支出3.83万元,较上年决算数增加1.06万元，增长38.49%,主要原因是本年组织开展生态环境保护业务培训，导致数据增长。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025****政府采购相关经费。

2025****政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于单位工作业务需要下乡出差等用途。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金223.21万元,占一般公共预算项目支出总额的27.71%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2025年预算项目资金共计245.62万元。具体下达项目资金为：2025年县区生态环保专项经费122万元（包含7个二级项目），2024个人优秀考核奖1.65万元，2025****事业单位养老保险职业年金财政配套资金2.61万元，**市**洛坝河、罗家河“一河一策一图”环境应急响应方案40万元，**市**闭库尾矿库环境安全评估项目资金38.6万元，生态环境执法监测运行保障经费28万元，2021年以来引进高层次人才安家费0.4万元，人员经费缺口资金12.36万元，共计下达预算项目资金245.62万元。2025年支出项目资金223.21万元；总体预算执行率90.87%。能够及时拨付相关项目资金，并做到追加预算项目资金进行逐级上报，项目完成后均已达到预期绩效目标，且在项目资金支付后期通过申请上报进行调整项目资金的使用，使下达的资金合理、充分利用。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映中央土壤污染防治、**生态环境隐患排查监测评估项目等5个项目绩效自评结果。

1.“中央土壤污染防治资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为799万元,执行数为275.428万元,完成预算的34.47%。项目绩效目标完成情况，中央土壤污染防治资金涉及我县2个项目，两个项目绩效资金完成情况如下：一是两个项目按时开工率100%；二是**大木莲沟污染整治项目已完工，**水阳镇周家梁无主废渣污染源整治项目正在建设中。三是项目严格控制成本，对项目资金强化管理，本着节约，高效的原则，对资金使用全过程进行监督管理。存在主要问题及原因：偏离绩效目标的原因：因2025年后半年降雨偏多，导致无法施工，部分项目工期存在一定程度的滞后。下一步，待天气和地质环境达到允许施工条件后，严格按照设计进度，倒排工序，力争保质保量完成所有项目。

2.“**生态环境隐患排查监测评估项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为48万元,执行数为48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对** 12 个流域地表水、10 个饮用水水源地、38 座尾矿库及 22个涉重企业进行隐患排查；二是对现场隐患排查情况及监测数据进行总结分析与评估，形成评估结论，并根据隐患问题现状，提出有效的后续治理措施。发现的主要问题及原因：一是危废暂存间地面大量废机油泄漏，废机油与药剂混存且部分泄漏，生产设备有渗漏痕迹，大量药剂和原矿原料露天堆放无防护或雨棚破损，极易被雨水冲刷致重金属污染。二是**大岭选厂乔家沟尾矿库坝面塌陷、上游滑坡，溃坝及污染物大规模泄漏风险较高。******公司东侧土壤铅2111mg/kg、砷86.8mg/kg，分别超出《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值（铅800mg/kg，砷60mg/kg）1.64倍和0.45倍，对周边生态环境和潜在人体健康构成明确威胁。下一步改进措施：一是对泄漏危废立即采用吸附材料围堵收集，转移至安全容器；露天堆放的原料、药剂及废渣须立即使用防雨防风苫布全面覆盖，并设临时围堰或导流沟。生态环境部门应下达整改通知，将泄漏危废及受污染土壤委托有资质单位规范处置；露天物料分类清理，可利用物料规范贮存，废弃物安全处置；破损储存设施修复或拆除。对在产企业，纳入重点监管名单，建设规范原料仓储设施，完善“三防”措施，加强日常巡查执法。二是立即将**大岭选厂乔家沟尾矿库列为最高优先级风险源，由应急管理、自然**、生态环境等部门联合督办；塌陷区及滑坡体上方覆盖防水雨布，下游设警戒线和警示牌；委托专业机构紧急勘察评估；制定并实施永久性治理加固方案，包括滑坡体加固、塌陷回填压实、排洪系统检修疏通；安全抽排处理库内尾矿水及下游沉淀池积水。三是在超标点位及周边疑似污染区域立即设物理隔离围栏和警示标识，禁止农业种植、放牧及无关人员活动；复测和加密布点明确污染范围；开展健康风险评估；优先采用阻隔、固化等管控技术，必要时启动土地修复。“**生态环境隐患排查监测评估项目”项目绩效自评情况：本项目完成**生态环境隐患排查监测评估项目，对** 12 个流域地表水、10 个饮用水水源地、38 座尾矿库及 22个涉重企业进行隐患排查，形成评估结果及整改建议。通过本次生态环境隐患排查监测评估项目，可以掌握**重点地表水流域、饮用水水源地、尾矿库及涉重企业的隐患现状，提升环境风险管控能力，保障**生态环境安全及人民群众的生命安全，为后期监管奠定基础，同时有利于环境部门加强重点环境风险企业的针对性监督管理，提高管理效率。

三、部门重点绩效评价结果

部门重点绩效评价见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参****事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、节能环保支出：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

十六、公务用车运行费：是指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十七、培训费：是指除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

附件：****2025年决算公开表.xlsx

**分局2025年度整体绩效自评报告.pdf

2025年中央土壤污染防治专项资金执行情况绩效自评.pdf

****2025年度重点绩效评价报告.pdf