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伊美区第六中学伊美区第六中学其他办公用品等电子卖场直购履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、合同编号：JD-202********421-255884
二、合同名称：****其他办公用品等电子卖场直购
三、项目编号：****
四、项目名称：****其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：伊美区春榆路12号
联系方式：045****8018
供应商(乙方)：****
地址：**省**市****社区工联小区1号楼2单元1层西厅
联系方式：185****7772
六、合同主要信息
| 1 | 硒鼓墨盒 | 25(件) | 200.00 | 5000.00 |
| 2 | 硒鼓 | 25(件) | 80.00 | 2000.00 |
| 3 | 刀旗 | 20(件) | 10.00 | 200.00 |
| 4 | 彩色打印纸 | 15(件) | 10.00 | 150.00 |
| 5 | 洁厕灵 | 10(件) | 96.00 | 960.00 |
| 6 | 国旗 | 2(件) | 45.00 | 90.00 |
| 7 | 国旗1号 | 2(件) | 55.00 | 110.00 |
| 8 | SV版纸 | 2(件) | 1600.00 | 3200.00 |
| 9 | 拖布 | 150(件) | 5.00 | 750.00 |
| 10 | 碳素笔 | 150(件) | 5.00 | 750.00 |
| 11 | 蓝浪洗衣膏 | 2(件) | 60.00 | 120.00 |
| 12 | 奖状 | 320(件) | 1.00 | 320.00 |
| 13 | 回形针（晨光） | 20(件) | 2.00 | 40.00 |
| 14 | 油墨 | 3(件) | 800.00 | 2400.00 |
| 15 | 胶皮手套 | 30(件) | 5.00 | 150.00 |
| 16 | 电池7号 | 50(件) | 2.50 | 125.00 |
| 17 | 电池5号 | 50(件) | 2.50 | 125.00 |
| 18 | A4 打印纸 | 35(件) | 130.00 | 4550.00 |
| 19 | 环保白粉笔 | 5(件) | 95.00 | 475.00 |
| 20 | 听课笔记 | 200(件) | 2.50 | 500.00 |
| 21 | 刀切纸 | 50(件) | 220.00 | 11000.00 |
| 22 | 学习笔记 | 200(件) | 4.50 | 900.00 |
| 23 | 档案盒 | 150(件) | 6.50 | 975.00 |
| 24 | 套撮 | 80(件) | 20.00 | 1600.00 |
| 25 | 中性笔芯（红） | 20(件) | 20.00 | 400.00 |
| 26 | 中性笔芯 | 20(件) | 20.00 | 400.00 |
| 27 | 中性笔 | 150(件) | 2.50 | 375.00 |
| 28 | 拉杆夹 | 100(件) | 2.50 | 250.00 |
| 29 | 拉杆夹 | 300(件) | 2.00 | 600.00 |
| 30 | 拉杆夹 | 400(件) | 1.50 | 600.00 |
合同金额： 39115.00元，大写(人民币)：叁万玖仟壹佰壹拾伍元整
七、本次验收内容
| 1 | 硒鼓墨盒 | 25(件) | 200.00 | 5000.00 |
| 2 | 硒鼓 | 25(件) | 80.00 | 2000.00 |
| 3 | 刀旗 | 20(件) | 10.00 | 200.00 |
| 4 | 彩色打印纸 | 15(件) | 10.00 | 150.00 |
| 5 | 洁厕灵 | 10(件) | 96.00 | 960.00 |
| 6 | 国旗 | 2(件) | 45.00 | 90.00 |
| 7 | 国旗1号 | 2(件) | 55.00 | 110.00 |
| 8 | SV版纸 | 2(件) | 1600.00 | 3200.00 |
| 9 | 拖布 | 150(件) | 5.00 | 750.00 |
| 10 | 碳素笔 | 150(件) | 5.00 | 750.00 |
| 11 | 蓝浪洗衣膏 | 2(件) | 60.00 | 120.00 |
| 12 | 奖状 | 320(件) | 1.00 | 320.00 |
| 13 | 回形针（晨光） | 20(件) | 2.00 | 40.00 |
| 14 | 油墨 | 3(件) | 800.00 | 2400.00 |
| 15 | 胶皮手套 | 30(件) | 5.00 | 150.00 |
| 16 | 电池7号 | 50(件) | 2.50 | 125.00 |
| 17 | 电池5号 | 50(件) | 2.50 | 125.00 |
| 18 | A4 打印纸 | 35(件) | 130.00 | 4550.00 |
| 19 | 环保白粉笔 | 5(件) | 95.00 | 475.00 |
| 20 | 听课笔记 | 200(件) | 2.50 | 500.00 |
| 21 | 刀切纸 | 50(件) | 220.00 | 11000.00 |
| 22 | 学习笔记 | 200(件) | 4.50 | 900.00 |
| 23 | 档案盒 | 150(件) | 6.50 | 975.00 |
| 24 | 套撮 | 80(件) | 20.00 | 1600.00 |
| 25 | 中性笔芯（红） | 20(件) | 20.00 | 400.00 |
| 26 | 中性笔芯 | 20(件) | 20.00 | 400.00 |
| 27 | 中性笔 | 150(件) | 2.50 | 375.00 |
| 28 | 拉杆夹 | 100(件) | 2.50 | 250.00 |
| 29 | 拉杆夹 | 300(件) | 2.00 | 600.00 |
| 30 | 拉杆夹 | 400(件) | 1.50 | 600.00 |
合同金额： 39115.00元，大写(人民币)：叁万玖仟壹佰壹拾伍元整
八、验收日期：2026年09月10日
九、验收组成员：汤胜楠 李卉 杨振璐 李洪明 商云鹏
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
****
2026年09月10日
招标进度跟踪
2026-09-10
验收公告
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当前信息
标书代写
2026-09-08
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