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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:何九东
项目联系电话:0997-****075
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652925
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区新**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:排先巴扎排先巴扎村2小队
采购单位联系人和联系方式:吐尔孙古丽:****1111
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****74999
采购单位预算编码:007036
三、成交信息
成交日期:2026年9月10日
总成交金额(元):11252.2 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区新****路8院联盛嘉苑小区4幢101号商铺 | 11252.2 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 雕牌 **柠檬 洗洁精 | 雕牌 | **柠檬 | 50 | 6.0 | 300.0 | |
| 2 | 舒蔻 240L 垃圾桶 | 舒蔻/Supercloud | 240L | 6 | 106.0 | 636.0 | |
| 3 | 得力 5623ES 档案盒 | 得力/deli | 5623ES | 100 | 8.0 | 800.0 | |
| 4 | 京呈 Q2612a 墨粉/碳粉 碳粉 | 京呈 | Q2612a | 10 | 36.0 | 360.0 | |
| 5 | 80g 文件袋 斜插袋 | 无品牌 | 80g | 35 | 60.0 | 2100.0 | |
| 6 | 洁丽雅 抹布 | 洁丽雅/grace | 抹布 | 15 | 12.0 | 180.0 | |
| 7 | 西玛易嘉 21330 垃圾桶 | 西玛易嘉 | 21330 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
| 8 | 晨光 AWMY2202 白板笔 | 晨光/M G | AWMY2202 | 12 | 25.0 | 300.0 | |
| 9 | 得力 33668 记号笔/粗笔 | 得力/deli | 33668 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 10 | 得力 33350 不干胶标签 | 得力/deli | 33350 | 22 | 11.0 | 242.0 | |
| 11 | 道顿 DC-2168 装订线材 装订线 | 道顿/DOCON | DC-2168 | 59 | 5.0 | 295.0 | |
| 12 | 美家生活 胶棉拖把 | 美家生活/HOME MAID | 000003 | 40 | 15.0 | 600.0 | |
| 13 | 得力 27050 胶棒 | 得力/deli | 27050 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
| 14 | 得力 0017 订书钉 | 得力/deli | 0017 | 60 | 3.0 | 180.0 | |
| 15 | 得力 8386 档案袋 | 得力/deli | 8386 | 42 | 9.5 | 399.0 | |
| 16 | 创迈仕 s-4067 扫把 | 创迈仕 | s-4067 | 38 | 15.0 | 570.0 | |
| 17 | 得力 0478 订书机 | 得力/deli | 0478 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
| 18 | 劳保佳 2.5斤 扫把 | 劳保佳 | 2.5斤 | 10 | 22.0 | 220.0 | |
| 19 | 得力 30133 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30133 | 50 | 9.0 | 450.0 | |
| 20 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 33425 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 21 | 金得利 Q314 拉杆夹 | 金得利/Kinary | Q314 | 150 | 13.0 | 1950.0 | |
| 22 | 电池 | 公牛/BULL | 5喊号 | 84 | 2.55 | 214.2 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: