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洗溪镇人民政府关于账本/账册的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1068
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年9月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 信中利 账本/账册现金日记账 | 30 | 600.0 | 信中利\账本礼盒 | 验收通过 | |
| 2 | 西玛 财务证明用品会计凭证封面A4 | 35 | 525.0 | 西玛/simaa\西玛凭证纸封面 | 验收通过 | |
| 3 | 兰诗 财务证明用品会计凭证A4盒子 | 200 | 1000.0 | 兰诗\会计档案盒 | 验收通过 | |
| 4 | 兰诗 财务证明用品A4记账凭证 | 5 | 1100.0 | 兰诗\DA2163 | 验收通过 | |
| 5 | 西玛 SJ500120 单据/收据/凭证A4原始凭证单 | 100 | 1000.0 | 西玛/simaa\SJ500120 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9372 复写纸 | 30 | 360.0 | 得力/deli\9372 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7710 拍纸本A4红色封面纸 | 16 | 640.0 | 得力/deli\7710 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ADMN4096 文件袋 | 1 | 1.0 | 晨光/M G\ADMN4096 | 验收通过 | |
| 9 | 洁柔 TX000301A 长卷卫生纸/无芯卫生纸柔影卷纸 | 60 | 1800.0 | 洁柔\TX000301A | 验收通过 | |
| 10 | 榄菊 无烟型蚊香40圈/盒 蚊香/蚊香液 | 30 | 360.0 | 榄菊/Lanju\无烟型蚊香40圈/盒 | 验收通过 | |
| 11 | 齐心 JF5508-6 胶带/胶纸/胶条宽双面胶 | 100 | 300.0 | 齐心/Comix\JF5508-6 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 APYD1K78 PU/PVC笔记本会议记录本 | 200 | 1600.0 | 晨光/M G\APYD1K78 | 验收通过 | |
| 13 | 卫洋 WYS-104 扫把 | 30 | 210.0 | 卫洋\WYS-104 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 曹俸铭
招标进度跟踪
2026-09-11
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