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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********038********2026001403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 水滴石 LD2451 硒鼓 | 水滴石/DRIPSTONELD2451, | 个 | 6.00 | 260 | 1560 |
| 2 | 水滴石 TN3335 粉盒 | 水滴石/DRIPSTONETN3335, | 个 | 6.00 | 210 | 1260 |
| 3 | 天硕 88a 墨粉/碳粉 | 天硕/ TOPSSD88a, | 支 | 40.00 | 50 | 2000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭启超
联系电话: 182****9865
传真:
地址: ****社区老地组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: