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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**自治区本级
预算金额(元):1,385.00
采购人及联系方式:冀霏/138****6730
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子卖场(协议采购)
成交供应商:****
成交时间:2026-09-09 10:29
成交金额:1385.00,大写(人民币):壹仟叁佰捌拾伍元整。
| 粉盒 | 莱盛, 粉盒 莱盛 LS-BRO-TN2225 黑色/1/2600页/通用耗材, LS-BRO-TN2225, 数量:3; | 3 | ¥150.0000 | ¥450.00 | |
| 书写用笔类用具 | 晨光/M G, 书写用笔类用具 晨光/M G AGPA9803 0.7mm/黑色/12, AGPA9803, 数量:5; | 5 | ¥38.8000 | ¥194.00 | |
| 运动毛巾 | 金号毛巾, 运动毛巾 金号毛巾 2183 绿色/棉, 2183, 数量:20; | 20 | ¥12.0000 | ¥240.00 | |
| 剪刀 | 得力/deli, 剪刀 得力/deli 6055 1/黑色, 6055, 数量:12; | 12 | ¥10.5000 | ¥126.00 | |
| 电池 | 南孚/Nanfu, 南孚 Naufu-7 电池 7号电池, Naufu-7, 数量:150; | 150 | ¥2.5000 | ¥375.00 | |
| 合计 | ¥1385.00 大写(人民币): 壹仟叁佰捌拾伍元整 | ||||
采购单位:****
2026年09月11日