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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0801
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-217 3米新国标电源插座 | 5 | 545.0 | 公牛/BULL\GN-217 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6906 0.5mm中性笔芯 20支/盒 | 3 | 45.0 | 得力/deli\6906 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6906 0.5mm中性笔芯 20支/盒 | 3 | 45.0 | 得力/deli\6906 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 MOBDB-EC 扫把撮箕套装 | 5 | 125.0 | 妙洁/magic\MOBDB-EC | 验收通过 | |
| 5 | 好媳妇 33CM 海绵吸水拖把 | 3 | 144.0 | 好媳妇\33CM | 验收通过 | |
| 6 | 惠普 CD-R 光盘 | 36 | 3420.0 | 惠普/HP\CD-R | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |