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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1845
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 隆力奇 蛇油护手霜120g 护手霜 | 432 | 7128.0 | 隆力奇/Longrich\蛇油护手霜120g | 验收通过 | |
| 2 | 富光 BJ1805-500 保温杯 | 432 | 19224.0 | 富光\BJ1805-500 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3185 PU/PVC笔记本 | 432 | 9504.0 | 得力/deli\3185 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |