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采购人(甲方):****
地址:**省**市**苏铁中路315号10栋2楼
联系方式:136****5206
供应商(乙方):****
地址:**清香坪东街23号
联系方式:189****3793
六、合同主要信息| 1 | A****0105-台式计算机 | 10(台) | 4748.00 | 47480.00 |
合同金额: 47480.00元,大写(人民币):肆万柒仟肆佰捌拾元整
七、本次验收内容| 1 | A****0105-台式计算机 | 10(台) | 4748.00 | 47480.00 |
合同金额: 47480.00元,大写(人民币):肆万柒仟肆佰捌拾元整
八、验收日期:2026年07月13日 九、验收组成员:王艺颖、李跃东、杨晶 十、验收意见:验收合格 十一、其他补充事宜:****
2026年09月13日