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关于网管的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB0A978****261401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 国标 网管 软管 | 国标国标 | 件 | 1.00 | 260 | 260 |
| 2 | 科美特 10L 垃圾桶 | 科美特10L | 个 | 5.00 | 10 | 50 |
| 3 | 国产 1000ml 管道疏通剂 | 国产1000ml | 袋 | 1.00 | 280 | 280 |
| 4 | 齐心 B3737 印油/印泥/** ** | 齐心/ComixB3737 | 个 | 1.00 | 10 | 10 |
| 5 | 得力 64821 卡套/证件套 | 得力/deli64821 | 套 | 50.00 | 1.5 | 75 |
| 6 | 茶花 121012 挂钩/粘钩 强力 | 茶花121012 | 板 | 5.00 | 6 | 30 |
| 7 | 绘威 160g A4 相片纸 铜版纸 | 绘威160g A4 | 包 | 1.00 | 35 | 35 |
| 8 | 三环 361 挂锁 | 三环/tri-circle361 | 把 | 5.00 | 15 | 75 |
| 9 | 图形品牌 礼品袋/盒/塑料袋 塑料袋 | 图形品牌塑料袋 | 包 | 10.00 | 3.8 | 38 |
| 10 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 常规 | 南孚/nanfu5号碱性电池 | 节 | 280.00 | 3 | 840 |
| 11 | 齐心 HC-75-10 10cm档案盒 | 齐心/ComixHC-75-10 | 个 | 2.00 | 18 | 36 |
| 12 | 斑马YYTS5 记号笔/粗笔 双头记号笔 | 斑马/ZEBRA斑马YYTS5 | 支 | 24.00 | 3 | 72 |
| 13 | 得力 A4 云彩纸 复印纸 | 得力/deliA4 | 件 | 3.00 | 200 | 600 |
| 14 | 得力 A4 云彩纸 复印纸 | 得力/deliA4 | 件 | 1.00 | 25 | 25 |
| 15 | 勤诺斯 6033 票夹/长尾夹 长尾夹 | 勤诺斯6033 | 盒 | 4.00 | 24 | 96 |
| 16 | 齐心 a744 板夹 | 齐心/Comixa744 | 个 | 4.00 | 15 | 60 |
| 17 | 浙安 浙玺安ZP-01 输转洗消用品 灭火器 | 浙安浙玺安ZP-01 | 具 | 12.00 | 110 | 1320 |
| 18 | 3M 471 pvc胶带 胶带 | 3M471 | 卷 | 12.00 | 12 | 144 |
| 19 | 茶花 0207 水桶 | 茶花0207 | 个 | 2.00 | 15 | 30 |
| 20 | 得力 SZ021 PU/PVC笔记本 笔记本 | 得力/deliSZ021 | 本 | 29.00 | 10 | 290 |
| 21 | 得力 S143 中性笔 碳素笔 | 得力/deliS143 | 盒 | 11.00 | 36 | 396 |
| 22 | 朗捷 LG-BBB-207117 PU/PVC笔记本 笔记本 | 朗捷LG-BBB-207117 | 本 | 4.00 | 18 | 72 |
| 23 | 妙洁 擦窗器 玻璃清洁器及配件 玻璃擦 | 妙洁/magic擦窗器 | 个 | 2.00 | 35 | 70 |
| 24 | 好媳妇 AGW-4475 扫把、簸箕 | 好媳妇AGW-4475 | 套 | 9.00 | 35 | 315 |
| 25 | 3M拖把 水拖 宽拖把 | 3M3M拖把 | 把 | 2.00 | 28 | 56 |
| 26 | 妙洁 厚实平底垃圾袋 大号垃圾袋 | 妙洁/magic厚实平底垃圾袋 | 包 | 10.00 | 28 | 280 |
| 27 | 妙洁 3014 垃圾袋 | 妙洁/magic3014 | 个 | 10.00 | 6 | 60 |
| 28 | 爱普生 004 墨盒/彩色墨水 | 爱普生/Epson004 | 支 | 1.00 | 38 | 38 |
| 29 | 子弹头 TS-025 其它插座 | 子弹头TS-025 | 个 | 1.00 | 55 | 55 |
| 30 | 得力 0371S 订书机 | 得力/deli0371S | 个 | 2.00 | 35 | 70 |
| 31 | 美家日记 抹布百洁布 抹布 | 美家日记抹布百洁布 | 条 | 10.00 | 10 | 100 |
| 32 | 得力 0011 订书钉 | 得力/deli0011 | 盒 | 5.00 | 3 | 15 |
| 33 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 回形针/大头针 | 得力/deli0050 | 盒 | 10.00 | 3 | 30 |
| 34 | 齐心 B3604 票夹/长尾夹 长尾夹 | 齐心/ComixB3604 | 盒 | 3.00 | 28.8 | 86.4 |
| 35 | 齐心 EB411 票夹/长尾夹 长尾夹 | 齐心/ComixEB411 | 个 | 4.00 | 18 | 72 |
| 36 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli5604 | 个 | 12.00 | 15 | 180 |
| 37 | 奔图 PD-201 墨粉/碳粉 通用碳粉 | 奔图/PantumPD-201 | 支 | 10.00 | 70 | 700 |
| 38 | 得力 53409 胶棒 固体胶/胶水 | 得力/deli53409 | 支 | 6.00 | 2.5 | 15 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 努尔妮萨罕﹒萨力
联系电话： 152****3777
传真：
地址： ****地区和**昆岭镇
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-09-14
2026-09-14
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