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邵阳市新邵县公安局关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3423
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年9月14日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AJD95787 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 75.0 | 晨光/M G\AJD95787 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 Z7503 打印/复印纸 | 26 | 4680.0 | 得力/deli\Z7503 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 PA03 档案盒 | 50 | 800.0 | 得力/deli\PA03 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3185 学生用笔记本 | 40 | 1360.0 | 得力/deli\3185 | 验收通过 | |
| 5 | 美丽雅 胶棉拖把 | 10 | 550.0 | 美丽雅/MARYYA\HC088030 | 验收通过 | |
| 6 | 敏胤 JRJ120AA 垃圾桶 | 3 | 660.0 | 敏胤\JRJ120AA | 验收通过 | |
| 7 | 鸣固 ZJ6769 ****学校单位扫院子学生小笤帚芒花扫帚凤尾草天然芒草扫帚 扫把 | 12 | 192.0 | 鸣固\ZJ6769 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 AXP96624 橡皮 | 3 | 36.0 | 晨光/M G\AXP96624 | 验收通过 | |
| 9 | 阳芃 YP-ZB-01 纸杯 | 12 | 1800.0 | 阳芃\YP-ZB-01 | 验收通过 | |
| 10 | 创易 CY2313 订书钉 | 100 | 200.0 | 创易\CY2313 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0037-B 别针/回形针/大头针 回型针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0037-B | 验收通过 | |
| 12 | 国信 GX-116 印油/印泥/** | 20 | 160.0 | 国信\GX-116 | 验收通过 | |
| 13 | 金亿利 5G-3518 文件袋 | 100 | 100.0 | 金亿利\5G-3518 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 33409-2B 铅笔 | 2 | 20.0 | 得力/deli\33409-2B | 验收通过 | |
| 15 | 得力 8553 彩色长尾票夹 32mm 24只/筒 | 11 | 132.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 16 | 白猫 浓缩洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 洗衣粉 | 20 | 140.0 | 白猫/WhiteCat\浓缩洗衣粉 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 SA215 中性笔 | 20 | 600.0 | 得力/deli\SA215 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 7312 胶水 65ml （单位：瓶） 蓝 | 20 | 50.0 | 得力/deli\7312 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 6009 剪刀 | 4 | 24.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 20 | 公牛 GD5Z223 多功能插座 | 10 | 450.0 | 公牛/BULL\GD5Z223 | 验收通过 | |
| 21 | 惠普 W1110A 硒鼓 | 20 | 6200.0 | 惠普/HP\W1110A | 验收通过 | |
| 22 | 得力 8552ES 得力8552ES彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒) | 20 | 300.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 23 | 得力（deli） 85606 电热水壶 （1.5L）(香槟色)双层不锈钢 （单位：台） | 3 | 450.0 | 得力/deli\85606 | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘华
招标进度跟踪
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