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关于胶棒的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********619********2026002603
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7102 固体胶 | 得力/deli7102, | 盒 | 5.00 | 27 | 135 |
| 2 | 圣亚博 0873 挂钩 3个装 | 圣亚博0873, | 件 | 60.00 | 5.5 | 330 |
| 3 | 明天 MTA4 塑封膜 | 明天MTA4, | 包 | 42.00 | 38 | 1596 |
| 4 | 得力 HM924-36 36色双头丙烯马克笔 | 得力/deliHM924-36, | 盒 | 62.00 | 58 | 3596 |
| 5 | 齐心 MJT3610 双面胶带 | 齐心/ComixMJT3610, | 卷 | 200.00 | 2 | 400 |
| 6 | 晨光 FCP90183 水彩笔 | 晨光/M GFCP90183, | 盒 | 20.00 | 13 | 260 |
| 7 | 得力 0018 回形针 | 得力/deli0018, | 盒 | 100.00 | 2 | 200 |
| 8 | 德天 19068 卡纸 | 德天19068, | 张 | 1100.00 | 1.2 | 1320 |
| 9 | 得力 72127 油画棒 | 得力/deli72127, | 盒 | 30.00 | 19 | 570 |
| 10 | 金** G-902-001 勾线笔 | 金**G-902-001, | 盒 | 36.00 | 12 | 432 |
| 11 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684, | 个 | 18.00 | 17 | 306 |
| 12 | 南孚 聚能环4代5号 电池 | 南孚/NANFU聚能环4代5号, | 板 | 80.00 | 6 | 480 |
| 13 | 南孚 7号碱性电池2粒 电池 | 南孚/NANFU7号碱性电池2粒, | 板 | 60.00 | 6 | 360 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王超敏
联系电话： 130****9090
传真：
地址： **市国酒**五期内
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于胶棒的网上超市合同(52038225610619938529842026002603).pdf下载预览
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