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邵阳市新邵县总工会关于无店铺和其他零售服务的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6939
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年9月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 粉色双面打印 | 289 | 43.35 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 三益档案 5892凭证封套 含包角25套/包 | 29 | 1044.0 | 三益档案/SANISY\5892凭证封套 | 验收通过 | |
| 3 | 得力5605档案盒(蓝)(只) | 10 | 119.9 | 得力/deli\5605 | 验收通过 | |
| 4 | 得力6049剪刀(混)(把) | 3 | 35.97 | 得力/deli\6049 | 验收通过 | |
| 5 | 得力1256桌面计算器(白)(台) | 2 | 120.0 | 得力/deli\1256 | 验收通过 | |
| 6 | 得力9847三联文件框(黑色)(只) | 4 | 107.96 | 得力/deli\9847 | 验收通过 | |
| 7 | 得力S851直液式走珠笔0.5mm全针管(黑)(12支/盒 单位：支) | 57 | 171.0 | 得力/deli\S851 | 验收通过 | |
| 8 | 得力9873原子印油(红)(瓶) | 2 | 7.32 | 得力/deli\9873 | 验收通过 | |
| 9 | 得力(deli)2092美工刀(单位：把)银色 | 2 | 36.0 | 得力/deli\2092 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 7 | 17.5 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘艳
招标进度跟踪
2026-09-15
验收公告
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