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关于橡皮的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB1J433****261401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AXP963CQ 橡皮 | 晨光/M GAXP963CQ | 个 | 2.00 | 1.7 | 3.4 |
| 2 | 晨光 YD-981 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYD-981 | 本 | 9.00 | 3 | 27 |
| 3 | 晨光 ABS91696 回形针 | 晨光/M GABS91696 | 件 | 5.00 | 1.5 | 7.5 |
| 4 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 晨光/M GABS92616 | 包 | 4.00 | 1 | 4 |
| 5 | 晨光 HKMP0334 铅笔 | 晨光/M GHKMP0334 | 件 | 4.00 | 6 | 24 |
| 6 | 得力 7757 复印纸 | 得力/deli7757 | 包 | 10.00 | 8 | 80 |
| 7 | 晨光 ABS92738 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92738 | 筒 | 11.00 | 12.5 | 137.5 |
| 8 | 得力 27048 档案袋 | 得力/deli27048 | 只 | 1.00 | 35 | 35 |
| 9 | 得力 7303 胶水 1瓶 | 得力/deli7303 | 瓶 | 5.00 | 2.9 | 14.5 |
| 10 | 晨光 MF6306 橡皮 | 晨光/M GMF6306 | 块 | 3.00 | 1 | 3 |
| 11 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli0368 | 个 | 2.00 | 22 | 44 |
| 12 | 晨光 ADM94521 抽杆夹 | 晨光/M GADM94521 | 个 | 10.00 | 14.5 | 145 |
| 13 | 晨光 MG7103 胶棒 12支装 | 晨光/M GMG7103 | 盒 | 1.00 | 50 | 50 |
| 14 | 得力 5617 档案盒 | 得力/deli5617 | 个 | 8.00 | 12 | 96 |
| 15 | 得力 7193 A4卡纸 | 得力/deli7193 | 本 | 10.00 | 8.5 | 85 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 田春佳
联系电话： 139****4065
传真：
地址： **省**市**镇**村
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于橡皮的新电子卖场合同(11NMB1J4334120261401).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-09-15
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