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阿荣旗统计局阿荣旗统计局车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、合同编号：NMGZFCG-HT-2026-****511
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区_**市_****中心
联系方式：****387
供应商(乙方)：****
地址：鹏泰七号院东侧商服
联系方式：159****1706
六、合同主要信息
| 1 | 空调,采购数量：1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 2 | 机油,采购数量：5.0000; | 5(桶) | 150.00 | 750.00 |
| 3 | 空气,采购数量：1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 4 | 补胎,采购数量：1.0000; | 1(次) | 80.00 | 80.00 |
| 5 | 后减震器,采购数量：2.0000; | 2(个) | 310.00 | 620.00 |
| 6 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 350.00 | 350.00 |
| 7 | 座椅,采购数量：1.0000; | 1(个) | 150.00 | 150.00 |
| 8 | 后杠饰板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 110.00 | 110.00 |
| 9 | 左前下支臂,采购数量：1.0000; | 1(个) | 320.00 | 320.00 |
| 10 | 拖车,采购数量：1.0000; | 1(次) | 600.00 | 600.00 |
| 11 | 后羊角,采购数量：2.0000; | 2(个) | 260.00 | 520.00 |
| 12 | 后轮轴承,采购数量：2.0000; | 2(个) | 350.00 | 700.00 |
| 13 | 叶子板内衬,采购数量：1.0000; | 1(个) | 110.00 | 110.00 |
| 14 | 后叶子板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 186.00 | 186.00 |
| 15 | 前杠,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 16 | 后杠,采购数量：1.0000; | 1(个) | 260.00 | 260.00 |
| 17 | 左前轮眉,采购数量：1.0000; | 1(个) | 85.00 | 85.00 |
| 18 | 挡泥板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 19 | 后轮眉,采购数量：1.0000; | 1(个) | 85.00 | 85.00 |
| 20 | 前刹车片,采购数量：1.0000; | 1(副) | 280.00 | 280.00 |
| 21 | 前减震器顶胶,采购数量：2.0000; | 2(个) | 180.00 | 360.00 |
| 22 | 空气,采购数量：1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 23 | 左前下支臂大胶,采购数量：1.0000; | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
| 24 | 水泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 760.00 | 760.00 |
| 25 | 变速箱油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 660.00 | 660.00 |
| 26 | 轮胎,采购数量：4.0000; | 4(个) | 380.00 | 1520.00 |
| 27 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 500.00 | 500.00 |
| 28 | 防冻液,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 120.00 | 240.00 |
| 29 | 清洗水箱,采购数量：1.0000; | 1(次) | 400.00 | 400.00 |
合同金额： 10416.00元，大写(人民币)：壹万零肆佰壹拾陆元整
七、本次验收内容
| 1 | 空调,采购数量：1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 2 | 机油,采购数量：5.0000; | 5(桶) | 150.00 | 750.00 |
| 3 | 空气,采购数量：1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 4 | 补胎,采购数量：1.0000; | 1(次) | 80.00 | 80.00 |
| 5 | 后减震器,采购数量：2.0000; | 2(个) | 310.00 | 620.00 |
| 6 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 350.00 | 350.00 |
| 7 | 座椅,采购数量：1.0000; | 1(个) | 150.00 | 150.00 |
| 8 | 后杠饰板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 110.00 | 110.00 |
| 9 | 左前下支臂,采购数量：1.0000; | 1(个) | 320.00 | 320.00 |
| 10 | 拖车,采购数量：1.0000; | 1(次) | 600.00 | 600.00 |
| 11 | 后羊角,采购数量：2.0000; | 2(个) | 260.00 | 520.00 |
| 12 | 后轮轴承,采购数量：2.0000; | 2(个) | 350.00 | 700.00 |
| 13 | 叶子板内衬,采购数量：1.0000; | 1(个) | 110.00 | 110.00 |
| 14 | 后叶子板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 186.00 | 186.00 |
| 15 | 前杠,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 16 | 后杠,采购数量：1.0000; | 1(个) | 260.00 | 260.00 |
| 17 | 左前轮眉,采购数量：1.0000; | 1(个) | 85.00 | 85.00 |
| 18 | 挡泥板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 19 | 后轮眉,采购数量：1.0000; | 1(个) | 85.00 | 85.00 |
| 20 | 前刹车片,采购数量：1.0000; | 1(副) | 280.00 | 280.00 |
| 21 | 前减震器顶胶,采购数量：2.0000; | 2(个) | 180.00 | 360.00 |
| 22 | 空气,采购数量：1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 23 | 左前下支臂大胶,采购数量：1.0000; | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
| 24 | 水泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 760.00 | 760.00 |
| 25 | 变速箱油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 660.00 | 660.00 |
| 26 | 轮胎,采购数量：4.0000; | 4(个) | 380.00 | 1520.00 |
| 27 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 500.00 | 500.00 |
| 28 | 防冻液,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 120.00 | 240.00 |
| 29 | 清洗水箱,采购数量：1.0000; | 1(次) | 400.00 | 400.00 |
合同金额： 10416.00元，大写(人民币)：壹万零肆佰壹拾陆元整
八、验收日期：2026年09月15日
九、验收组成员：柳晓辉、姚汉兴
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
****
2026年09月15日
招标进度跟踪
2026-09-15
验收公告
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当前信息
标书代写
2026-09-15
2026-09-15
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