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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****1802Q****4603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 娃哈哈 ****00027 220g*24瓶 AD钙奶 乳制品 | 娃哈哈****00027 | 箱 | 268.00 | 48 | 12864 |
| 2 | 达利园 102********667 面包礼盒 糕点/月饼 | 达利园102********667 | 箱 | 268.00 | 60 | 16080 |
| 3 | 三只松鼠 100****82979 山核桃/坚果/炒货 1615g/10袋 恭贺新春坚果礼盒 | 三只松鼠/Three Squireels100****82979 | 件 | 268.00 | 88 | 23584 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿依提拉﹒安外尔
联系电话: 158****7733
传真: 0903-****651
地址: **市阿克恰东路198号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: