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关于双向积分，家庭兑换的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********2619806
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 爱华仕 OCX6732-20英寸 旅行箱 行李箱 | 爱华仕/OIWASOCX6732-20英寸 | 个 | 15.00 | 150 | 2250 |
| 2 | 得力 73885 水粉/水彩/油画专用笔 水彩笔 | 得力/deli73885 | 盒 | 38.00 | 13 | 494 |
| 3 | 其他 学生用印 塑料水杯 | 其他家其他 | 个 | 35.00 | 18 | 630 |
| 4 | 好媳妇拖把 蒸汽拖把 拖把 | 好媳妇好媳妇拖把 | 件 | 121.00 | 15 | 1815 |
| 5 | 好媳妇 扫把套装 扫把（套装） | 好媳妇扫把套装 | 套 | 119.00 | 20 | 2380 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 阿依木汗﹒艾尔肯
联系电话： 152****1803
传真：
地址： ****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-09-15
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