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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0612
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 XH03 热敏不干胶打印纸(白) | 96 | 720.0 | 得力/deli\XH03 | 验收通过 | |
| 2 | 南洋 手套 雄风加厚防护手套 | 100 | 500.0 | 南洋\手套 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 100.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0368 省力订书机 | 10 | 185.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |