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财政厅指导采购人健全政府采购内控制度
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财政****政府采购内控制度
索 引 号： ****
公文种类：
发布机构： 省财政厅
成文日期：2026-09-16
发布日期：2026-09-16
文 号：
有 效 性：有效
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发布时间： 2026-09-16
近日，财政厅制发《政府采购内部控制管理制度示范文本（2026年版）》（以下简称《示范文本》），指导和规范全省各****政府采购内部控制管理制度，****政府采购活动组织管理水**预算资金使用效益。
一、立足规范，完善制度框架
《示范文本》以“分事行权、分岗设权、分级授权”为主线，厘清归口管理、业务需求、财务等各部门职责权限，刚性落实不相容岗位分离要求，明确需求提出与审核、采购文件编制与审核、合同签订与履约验收等岗位不得由同一人兼任，从源头扎紧权力运行的制度笼子，为采购人提供了系统规范、可落地的“操作指南”。
二、突出制衡，健全防控机制
《示范文本》建立“一般事项—会签会商—领导小组—行政办公会—党委（党组）会”决策链条，逐层界定决策范围、审批流程与权限边界。聚焦岗位设置与风险控制，围绕廉政风险、法律风险、舆情风险三类风险，提出识别与防控的具体措施。明确高风险岗位定期轮岗和项目责任追溯制度，推动形成决策科学、执行规范、监督有力的内控格局。
三、覆盖全程，强化链条管控
《示范文本》将管控要求嵌入预算与计划、需求管理、采购执行、评审定标、合同签订、履约验收、资金支付、档案管理等关键环节，明确责任主体、审核标准与办理时限，实现从“源头编制”到“末端支付”的全链条闭环，实现采购全流程、全链条制度管控，确保采购活动依法合规、规范高效。
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