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关于胶水的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NH415********613002
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 MG7103 胶水 固体胶 | 晨光/M GMG7103 | 瓶 | 25.00 | 4 | 100 |
| 2 | 汰渍 1.15kg 洗衣液/洗衣粉 洗衣粉 | 汰渍/Tide1.15kg | 包 | 35.00 | 12 | 420 |
| 3 | 平板卫生纸 散装卫生纸5kg/捆 | 无品牌平板卫生纸 | 提 | 2.00 | 74 | 148 |
| 4 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 粒 | 25.00 | 4.6 | 115 |
| 5 | 得力 JS-S01 墨兰按动中性笔 | 得力/deliJS-S01 | 支 | 28.00 | 1 | 28 |
| 6 | 扫把头 芨芨草大扫把清扫卫生马路环卫保洁大扫把2.4米 | 无品牌芨芨草大扫把 | 把 | 3.00 | 20 | 60 |
| 7 | 得力 轻便夹8552燕尾夹 | 得力/deli8552 | 筒 | 10.00 | 16 | 160 |
| 8 | 得力 6824 勾线笔 | 得力/deli6824 | 盒 | 20.00 | 1.8 | 36 |
| 9 | 南孚 电池/电力配件 7号电池 | 南孚/NANFU7号 | 节 | 30.00 | 2.3 | 69 |
| 10 | 得力 0018 得力（deli）0018回形针(100枚/盒)（单位：小盒） | 得力/deli0018 | 盒 | 30.00 | 1.9 | 57 |
| 11 | 0012 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli0012 | 盒 | 30.00 | 2 | 60 |
| 12 | 绿伞 EverGreen 抗菌洗手液 500g | 绿伞/LS抗菌洗手液 500g | 瓶 | 37.00 | 10 | 370 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王东霞
联系电话： 180****7208
传真：
地址： **县塔哈其镇文化路34号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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