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邵东市外事办关于开关/插座底盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8939
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年9月17日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛（BULL）新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板GN-UUA123带线1.5米 | 3 | 267.0 | 公牛/BULL\GN-UUA123 | 验收通过 | |
| 2 | 得力/deli 85613电热水壶 不锈钢防烫电水壶 一键保温1.7L大容量 白色(只) | 1 | 184.8 | 得力/deli\85613 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光A4白色斜纹纽扣袋 按扣袋 办公文件袋档案袋资料整理收纳袋ADM94516 | 30 | 61.5 | 晨光/M G\ADM94516 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光中性笔 办公签字笔 V8603 1.0 V8602 0.7 V8601 0.5子弹头水笔办公用笔 | 2 | 48.0 | 晨光/M G\V8603 | 验收通过 | |
| 5 | 得力0013厚层订书钉可订100张23/13加厚重型大号订书针定书针 | 30 | 102.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 6 | 得力7945/16K/120张 笔记本子记事本笔记本日记本加厚 商务计划本皮面记事本 | 5 | 180.0 | 得力/deli\7945 | 验收通过 | |
| 7 | 得力5921牛皮纸档案盒(黄)310*220*40mm(10只/包) | 2 | 57.0 | 得力/deli\5921 | 验收通过 | |
| 8 | 一次性杯子家用加厚塑料饮杯水杯透明口杯航空杯饮料胶杯 | 1 | 180.0 | **\6935 | 验收通过 | |
| 9 | 南孚 碱性1（大）号电池5号电池7号电池 两节装（2粒/卡）9V碱性话筒电池 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 10 | 南孚 碱性1（大）号电池5号电池7号电池 两节装（2粒/卡）9V碱性话筒电池 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 11 | 好媳妇3190中号胶棉.海绵吸、挤水,滚轮拖把 | 3 | 171.0 | 好媳妇\AGW-3190 | 验收通过 | |
| 12 | 亿丽佳拖把平板拖把尘推 商用大平拖 长柄大排拖 可替换拖布头 | 2 | 142.56 | 亿丽佳\CT | 验收通过 | |
| 13 | 手提背心式塑料袋/垃圾袋（红） | 30 | 180.6 | 乐美惠\36180 | 验收通过 | |
| 14 | 心相印FT18090抽纸 办公生活纸巾面巾纸单盒3层抽纸90抽 1提共6盒 | 20 | 499.8 | 心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 缪丹
招标进度跟踪
2026-09-17
验收公告
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