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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9563
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 电池/电力配件 | 50 | 125.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 电池/电力配件 | 50 | 125.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S207 替芯/铅芯 | 10 | 188.0 | 得力/deli\S207 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 A3打印纸 打印/复印纸 | 10 | 2150.0 | 得力/deli\A3打印纸 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 TE202 电子计算器 | 5 | 249.5 | 得力/deli\TE202 | 验收通过 | |
| 6 | 一杯香 一杯香茶叶绿茶正宗****毛峰500g2025新茶明前春茶 | 10 | 1900.0 | 一杯香\茶叶 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |