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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9562
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 2058P-05 美工刀 | 10 | 138.0 | 得力/deli\2058P-05 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 双面白板900/1500板架 | 2 | 840.0 | 得力/deli\74267 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0732 卷笔刀/削笔器 | 10 | 220.0 | 得力/deli\0732 | 验收通过 | |
| 4 | 绿联 CM899 硬盘 | 2 | 2500.0 | 绿联/Ugreen\CM899 | 验收通过 | |
| 5 | 茶花 2839 收纳箱/盒/袋 | 10 | 880.0 | 茶花\2839 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5006ES 资料册 | 10 | 380.0 | 得力/deli\5006ES | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |