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关于订书钉的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N737********261801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0026 订书钉 | 得力/deli0026 | 盒 | 4.00 | 5 | 20 |
| 2 | 得力 8554A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554A | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 3 | 得力 8529A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8529A | 筒 | 5.00 | 16 | 80 |
| 4 | 得力 0478 订书机 | 得力/deli0478 | 个 | 1.00 | 30 | 30 |
| 5 | 得力 5712 文件袋 | 得力/deli5712 | 包 | 1.00 | 22 | 22 |
| 6 | 晨光 A4 80g 复印纸 打印纸 | 晨光/M GA4 80g | 箱 | 10.00 | 180 | 1800 |
| 7 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009 | 把 | 2.00 | 4.5 | 9 |
| 8 | 得力 S555 耐久性记号笔 | 得力/deliS555 | 支 | 3.00 | 20 | 60 |
| 9 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 6.00 | 8.5 | 51 |
| 10 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552 | 盒 | 5.00 | 18 | 90 |
| 11 | 晨光 AWG97049 胶水 | 晨光/M GAWG97049 | 瓶 | 5.00 | 3 | 15 |
| 12 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 2.00 | 22 | 44 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 张志勇
联系电话： 136****9624
传真：
地址： **省**县横道河**山路88号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-09-18
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