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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2026M091********00412
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5850 文件夹 | 得力/deli5850 | 个 | 15.00 | 10 | 150 |
| 2 | 得力 7091 胶水 | 得力/deli7091 | 支 | 20.00 | 3 | 60 |
| 3 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552 | 盒 | 20.00 | 15 | 300 |
| 4 | 蓝月亮 强效厕清500g 洁厕剂 | 蓝月亮/Blue moon强效厕清500g | 瓶 | 10.00 | 12 | 120 |
| 5 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon抑菌洗手液 500g | 瓶 | 10.00 | 15 | 150 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 雷自立
联系电话： ****995****
传真：
地址： **市**区**镇葡萄村
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**区**市**区八一街西环路433号
招标进度跟踪
2026-09-18
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