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关于抹布的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N578********263201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 妙洁 MTF8 纸杯 一次性杯子加厚 (50只/包) 单位：包 | 妙洁/magicMTF8 | 包 | 6.00 | 15 | 90 |
| 2 | 晨光 SPM21302 双头勾线记号笔 | 晨光/M GSPM21302 | 盒 | 5.00 | 18 | 90 |
| 3 | 公牛 GN-217 接线板 | 公牛/BULLGN-217 | 个 | 1.00 | 70 | 70 |
| 4 | 晨光 G-7 笔芯 | 晨光/M GG-7 | 盒 | 10.00 | 10 | 100 |
| 5 | 公牛 GN-603 插排 1.8米6位 | 公牛/BULLGN-603 | 个 | 1.00 | 49 | 49 |
| 6 | 南孚 LR6-2B/5号 普通干电池2粒 | 南孚/NANFULR6-2B/5号 | 板 | 60.00 | 5 | 300 |
| 7 | 齐心 Q310 报告夹 10mm | 齐心/ComixQ310 | 包 | 20.00 | 10 | 200 |
| 8 | 齐心 A868 报告夹 25mm | 齐心/ComixA868 | 包 | 5.00 | 17 | 85 |
| 9 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 7.00 | 24 | 168 |
| 10 | 得力 9893 ** | 得力/deli9893 | 件 | 2.00 | 12 | 24 |
| 11 | 晨光 AJD97388 胶带 | 晨光/M GAJD97388 | 卷 | 10.00 | 10 | 100 |
| 12 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554 | 盒 | 3.00 | 10 | 30 |
| 13 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552 | 盒 | 3.00 | 14.5 | 43.5 |
| 14 | 晨光 MG7103 胶棒 | 晨光/M GMG7103 | 盒 | 5.00 | 48.7 | 243.5 |
| 15 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli5604 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 16 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli5603 | 个 | 20.00 | 13 | 260 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 崔燕
联系电话： 156****2877
传真：
地址： **省****花园 临街门市三楼
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于抹布的新电子卖场合同(11N57890750620263201).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-09-18
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