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400-688-2000
采购单位: ****
发布时间: 2026-09-18 16:54
截止时间: 2026-09-21 09:00 加急标书代写
招标方联系人: 李计卜
招标方联系电话: 131****6999
招标方邮箱:
监督方联系人: 党勇
监督方联系电话: 132****5999
监督方邮箱:
保证金: 0.0
结算与发票信息:
结算方式: 上月21日至本月的_20_日为一个结算周期，当月_20_日为本月的结算截止日期。结算时根据甲方检验合格及双方共同签认的凭证计算当月实际收货数量，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件，都不得作为结算、支付依据。
支付条件: 遵循“先开票、后付款”的原则，甲方支付前，乙方应按双方确认的当期结算金额向甲方提供增值税专用发票，并于发票开具后_7_日内提交给甲方。甲方收到乙方发票后，按合同约定向乙方付款。结算完成后，甲方在收到乙方开具的正式的增值税专用发票后90日内，甲方按当期业主向其拨付的工程进度款比例，同比例向乙方支付结算款，最高支付比例不得高于当期结算款的80%，双方办理封账手续后30日内最高支付比例不得高于总结算款的90%，剩余10%作为质保金。
发票种类: 电子发票（增值税专用发票）
交货信息:
交货方式: 运输到甲方指定地点交货。
收货人: 肖跃
收货人联系方式: 150****7131
其他说明事项: 本次报价根据物资明细中物资种类、规格及数量报含税总价。各家报价单位另需根据本《物资明细》单独编制报价明细表，作为报价附件上传。（报价明细表无具体格式要求，报价明细表中需注明税率）。如各报价单位未按要求编制报价明细表并上传的，报价将不予采纳。
标的明细:
| 1 | 900****000001 | 材料原价 | - | 19.0 | 项 | 详见附件申购计划 | 2026.9.30 | 华北区-**自治区-**市-**区-**站、****派出所及刑警队 |
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